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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Feb/2025 |
25DJ-02739 |
MP5-5438 |
8106-25-107 Compra de seis (6) Flow Switch kit 18043 para el sistema de enfriamiento central Edificio Hospital de Trauma. |
TRANE PUERTO RICO, LLC |
$8,100.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Feb/2025 |
25DJ-02733 |
CM5-5405 |
5501-25-181 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$24,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Feb/2025 |
25J-13967 |
2544013067 |
PIEZAS PARA PLATAFORMA TAB. 11938GE |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$149.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Feb/2025 |
25J-13961 |
2544013068 |
Bolsas para la basura |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$215.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Feb/2025 |
25J-13960 |
2544013064 |
Solicitud de Compra Informal para Reparacion de Cisterna del Edificio J |
GC Company Corp. |
$850.00 |
Departamento de Salud |
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10/Feb/2025 |
25DJ-03129 |
CM5-3355 |
6310-25-265 se solicita la reparación del Desfibrilador/Monitor Zoll #prop 01-59729 |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$6,434.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Feb/2025 |
25DJ-03135 |
MP5-3361 |
6232-25-050 Four outlet IV pump |
G. MED PRODUCT, INC. |
$12,720.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Feb/2025 |
25J-13944 |
2544013060 |
Yoyo trimmers Redmax |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$1,023.20 |
Departamento Recreación y Deportes |
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10/Feb/2025 |
25J-13948 |
2544013057 |
REQ 19440 GE13924 Pads Frenos (250017) |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$78.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Feb/2025 |
25J-13908 |
2544013056 |
Alimentos contrato febrero 2025 |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$980.70 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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10/Feb/2025 |
25J-13908 |
2544013055 |
Alimentos contrato febrero 2025 |
GANADEROS BORGES, INC. |
$6,028.67 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Feb/2025 |
25DJ-03313 |
CM5-5465 |
5501-25-219 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$30,750.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Feb/2025 |
25J-13769 |
2544013062 |
Material Promocional |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$26,352.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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10/Feb/2025 |
25J-13834 |
2544013037 |
Pruebas Home Testing |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$142,500.00 |
Departamento de Salud |
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10/Feb/2025 |
25J-13951 |
2544013061 |
SISTEMA DE AIRES |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$775.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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10/Feb/2025 |
25DJ-03126 |
CM5-3354 |
6310-25-258 se solicita realizar el mantenimiento anual de inspección y calibracióndel ventilador Zoll Medica #prop SA-12262.. |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$1,050.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Feb/2025 |
25DJ-03363 |
CM5-5467 |
6125-25-90 verax |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$27,418.90 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Feb/2025 |
25DJ-01793 |
25D4401128M2 |
Compra de Alimentos (Agua Embotellada) para el CAMPEA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$327.75 |
Departamento de la Familia |
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10/Feb/2025 |
25DJ-00910 |
25D4400553M2 |
Micro compra |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$714.06 |
Departamento de la Familia |
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10/Feb/2025 |
25J-13833 |
2544013046 |
Gomas 10980 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,180.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |