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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Jul/2025 |
26J-01528 |
2644001432 |
Compra de gomas y alineamiento para unidad RAM GE 14470 |
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC. |
$1,155.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Jul/2025 |
26J-01529 |
2644001433 |
4 Gomas |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,860.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Jul/2025 |
26J-01493 |
2644001435 |
Mantenimiento de una unidad piso techo para la Oficina de Sistemas de Información. |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$2,100.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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29/Jul/2025 |
26J-01501 |
2644001429 |
COMPRA EXCEPCIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA ILIMITADA LTE PARA 22 LÍNEAS Y SERVICIO DE VOZ |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$4,392.45 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
29/Jul/2025 |
26DJ-00198 |
26D4400155 |
PIEZAS FULL SET JUNTAS |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$458.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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29/Jul/2025 |
26DJ-00226 |
26D4400169 |
ESPARES |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$780.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Jul/2025 |
26J-01147 |
2644001426 |
HERRAMIENTAS |
MV Sales Contractor & Services LLC |
$4,150.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
29/Jul/2025 |
25J-10587 |
2544009958 |
Camaras |
Caribbean Data System, Inc. |
$17,140.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
29/Jul/2025 |
26J-01225 |
2644001422 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$1,344.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
29/Jul/2025 |
26J-01514 |
2644001424 |
Enseres electrico del Hogar |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$599.99 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Jul/2025 |
26J-01498 |
2644001423 |
Servicios de la compañía ABM National Building Maintenance, Corp. para los renglones 2, 3 y 4 para agosto 2025. |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$339,694.59 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
29/Jul/2025 |
26J-01522 |
2644001425 |
SERVICIO |
INTERNATIONAL CHEMTEX PUERTO RICO INC |
$4,380.00 |
Junta de Retiro |
|
29/Jul/2025 |
26DJ-00212 |
26D4400163 |
Grifos del area de cocina |
H. Q. J. PLUMBING SUPPLIES LLC |
$910.30 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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29/Jul/2025 |
26DJ-00161 |
CM6-3017 |
5501-26-010 |
SMITH & NEPHEW, INC. |
$40,150.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
29/Jul/2025 |
26J-01520 |
2644001421 |
SERVICIO |
AUTOMATIC DOOR SERVICE, INC |
$1,700.00 |
Junta de Retiro |
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24/Jul/2025 |
26J-01340 |
2644001419 |
Compra de diesel para suplir tanque de generadores electricos propiedades PCE/ DDEC |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$2,480.70 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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24/Jul/2025 |
26J-01459 |
2644001418 |
Trabajo de reparacion de tragaluces con sistema de impermeabilizacion de techo en almacen 9 zona libre Guaynabo |
JIREH ROOFING CONTRACTORS, INC. |
$63,325.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
24/Jul/2025 |
26J-01481 |
2644001403 |
Publicación de Aviso Público |
FOR MEDIA GROUP INC. |
$3,312.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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24/Jul/2025 |
26J-01468 |
2644001409 |
Hospital Psiquiatría General - Unidad A/C PISO TECHO COMEDOR 5ALTO |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$4,204.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Jul/2025 |
26J-01466 |
2644001411 |
33676-B-Oficina Central- Administración-Mantenimiento de Fotocopiadora |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,787.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |