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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Dic/2024 |
25DJ-02698 |
CM5-1200 |
6310-25-202 se solicita la reparación del Cordless Driver Stryker 4505 # prop 01-60036. |
STRYKER CORPORATION |
$1,475.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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23/Dic/2024 |
25DJ-02538 |
CM5-1205 |
5501-25-176 |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$4,839.98 |
Administración de Servicios Médicos |
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23/Dic/2024 |
25J-09073 |
2544009355M1 |
ADQ RENOV LIC TECNICOS ASIENTO PROTECTOR |
SAFE KIDS WORLDWIDE |
$5,115.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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23/Dic/2024 |
25J-11232 |
2544010650 |
Compra de materiales y reactivos para rtPCR Leptospirosis |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$40,254.50 |
Departamento de Salud |
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23/Dic/2024 |
25DJ-02672 |
25D4401791 |
MICRO COMPRA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$298.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Dic/2024 |
25DJ-02844 |
25D4401862 |
COMPRA Y SERVICIO |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$357.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Dic/2024 |
25DJ-02734 |
25D4401721C |
INSPECCION Y RECARGA |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Dic/2024 |
25DJ-02852 |
25D4401856 |
COMPRA Y SERVICIO |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$783.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Dic/2024 |
25J-11432 |
2544010651 |
FUSIBLES PARA SUB ESTACION |
BORINQUEN GENERAL SERVICE LLC |
$3,000.00 |
Departamento de Estado |
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23/Dic/2024 |
25J-11411 |
2544010634 |
URGENTE EQUIPO DE OFICINA PECINTO 245 PINONES |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$17,290.01 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Dic/2024 |
25J-11336 |
2544010640 |
Requisición para añadir soportes lumbares |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$273.00 |
Departamento de Salud |
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23/Dic/2024 |
25J-11409 |
2544010642 |
Fema Estacion Corozal (1 de2) |
Steel and Pipes, Inc. |
$193.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Dic/2024 |
25DJ-02923 |
25D4401864 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$823.70 |
Departamento de la Familia |
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23/Dic/2024 |
25J-11145 |
2544010585 |
Servicio copiadoras 2025 |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$7,494.75 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Dic/2024 |
25J-11310 |
2544010530 |
URGENTE SOLICITUD DE ADQUISICION EQUIPO MOBILIARIO PARA PRECINTO 216-AEROPUERTO LUIS MUÑOZ MARIN MOBILARIO POR CONTRATO |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$60,129.73 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Dic/2024 |
25J-11355 |
2544010612 |
Fumigación Distrito de Juncos |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$620.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Dic/2024 |
25J-11364 |
2544010619 |
PAPEL SECANTE, BOLSAS PEQ, BOLSAS GRANDES |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,656.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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23/Dic/2024 |
25J-11410 |
2544010630 |
Suministros Médicos NO Invasivos - SAEA |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$136.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Dic/2024 |
25J-11408 |
2544010641 |
Mantenimiento Ford Ranger |
Mega Parts and Service Inc |
$1,075.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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23/Dic/2024 |
25J-11395 |
2544010645 |
Pizarras interactivas y Accesorios |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$3,743.26 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |