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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Dic/2024 |
25J-11230 |
2544010502 |
Solicitud de Compra Informal para la Reparación de Unidad de Acondicionador de Aire Oficina 102 Administración Madres y Niños |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$4,462.75 |
Departamento de Salud |
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19/Dic/2024 |
25J-11303 |
2544010514 |
Pintura de azulesjos en entrada edificio New San Juan Building Hato Rey |
MAC PAINTING CONTRACTORS, CORP. |
$2,130.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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19/Dic/2024 |
25J-09660 |
2544010520 |
Reemplazo de Condensadora 15 toneladas. |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$19,980.00 |
Administración de Terrenos |
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19/Dic/2024 |
25J-11113 |
2544010495 |
Toners HP3015 |
TONER MAX INC. |
$6,200.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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19/Dic/2024 |
25J-11219 |
2544010503 |
Rollo de plástico |
Quick Delivery |
$229.98 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Dic/2024 |
25J-11295 |
2544010511 |
Reparacion de vehiculo |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$320.90 |
Departamento de Hacienda |
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19/Dic/2024 |
25J-11134 |
2544010427 |
HOTEL MONTE RIO |
HOTEL MONTE RIO |
$612.00 |
Departamento de Salud |
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19/Dic/2024 |
25J-11293 |
2544010496 |
Piezas Unidad 05679 Villalba |
CENTROCAMIONES, INC. |
$3,415.14 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Dic/2024 |
25J-11063 |
2544010489 |
Calentador de Agua Tanque Comedor - URGENTE |
UNIVERSAL EQUIPMENT SALES AND SERVICES CORPORATION |
$44,275.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Dic/2024 |
25J-11132 |
2544010501 |
Mantenimiento de unidades de aire |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$8,792.94 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Dic/2024 |
25J-11305 |
2544010507 |
COMPRA DE JUGUETES |
TROPICAL REPS & DISTIBUTORS, INC. |
$1,188.85 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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19/Dic/2024 |
25J-11204 |
2544010505 |
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE CBA Y SALA SINFÓNICA |
Delta Elevator Systems, LLC |
$7,500.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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19/Dic/2024 |
25J-11013 |
2544010486 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE BOMBAS SANITARIAS PARA LA OFICINA CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO. |
GC Company Corp. |
$37,800.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Dic/2024 |
25J-11289 |
2544010497 |
C-25-146- Limpieza del Foso del Elevador |
Delta Elevator Systems, LLC |
$500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Dic/2024 |
25J-09933 |
2544010504 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA GUINCHA |
$6,840.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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19/Dic/2024 |
25J-11258 |
2544010472 |
GOMAS 8014 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$548.72 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Dic/2024 |
25J-10796 |
2544010498 |
Mantenimiento para trampa de grasa |
Quick Delivery |
$3,450.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Dic/2024 |
25DJ-02871 |
25D4401841 |
PLATOS CHINOS |
Quick Delivery |
$1,697.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Dic/2024 |
25J-11224 |
2544010492 |
DIESEL PARA GENERADOR EDF CENTRAL DE VIVIENDA |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,156.20 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Dic/2024 |
25DJ-02621 |
25D4401799 |
MATERIAL PARA ALMACEN |
TONER MAX INC. |
$1,160.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |