![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Feb/2025 |
25J-15085 |
2544014124 |
Reemplazo de losas en la escalera del edificio Hato Rey/PCE |
MAC PAINTING CONTRACTORS, CORP. |
$4,200.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
25/Feb/2025 |
25J-15064 |
2544014094 |
Adquisicion de Cisterna Distrito de Cidra |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$2,695.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Feb/2025 |
25J-14881 |
2544014102 |
MATERIALES PARA OFC REGIONAL BAYAMON |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$523.98 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Feb/2025 |
25J-15044 |
2544014082 |
BATERIA UNIDAD GE-11756 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Feb/2025 |
25J-14359 |
2544014086 |
Solicitud de Toners Impresora HP para Oficina Lumary Ojeda (Presupuesto) |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$539.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Feb/2025 |
25J-15039 |
2544014079 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10256 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
|
25/Feb/2025 |
25J-15035 |
2544014078 |
Compra de Nevera Comedor Oficina Administrativa |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$814.50 |
Departamento de Justicia |
|
25/Feb/2025 |
25J-14746 |
2544014131 |
BOTAS DE SEGURIDAD - CAPS |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$140.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
25/Feb/2025 |
25J-15041 |
2544014128 |
Mantenimiento de Elevadores (Villa 1 y Villa 18) |
Delta Elevator Systems, LLC |
$2,665.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Feb/2025 |
25J-15072 |
2544014119 |
merienda Junta |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$184.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
25/Feb/2025 |
25J-14570 |
2544014100 |
zafacones crema |
MENACO CORPORATION |
$1,332.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Feb/2025 |
25J-14861 |
2544013962 |
Motor de porton Cabo Rojo |
COMERCIAL TORO, INC |
$350.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Feb/2025 |
25J-14943 |
2544014108 |
PAD FERENOS DODGE RAM 13956 GE |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$171.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
25/Feb/2025 |
25J-15054 |
2544014095 |
COMPRA DE EFECTOS PARA DESINFECTAR |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$155.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Feb/2025 |
25J-15062 |
2544014103 |
Impresion un-D-Board |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$195.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
25/Feb/2025 |
25J-15000 |
2544014104 |
TONERS IMPRESORA BOLETERIA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$215.70 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
25/Feb/2025 |
25J-14922 |
2544014107 |
Compra de Ponchadores Kronos - Registro de la Propiedad |
Interboro Systems Corp. |
$6,890.00 |
Departamento de Justicia |
|
25/Feb/2025 |
25J-14993 |
2544014090 |
Solicitud de Compra Informal para Mantenimiento de Aires Acondicionados de la Sala Emergencia del CDT de Adjuntas. |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$4,950.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Feb/2025 |
25J-15025 |
2544014109 |
DH-1978 Traslado y Vaciado A/C |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$350.00 |
Departamento de Hacienda |
|
25/Feb/2025 |
25J-14965 |
2544014105 |
Solicitud abanicos Depósito |
Uniphoto Inc . |
$817.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |