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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Jul/2025 |
26J-01658 |
2644001533 |
Impresion material |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$575.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Jul/2025 |
26DJ-00106 |
26D4400102M2 |
52TH CONFERENCIA ANUAL SHRM 2025 |
COCO HOTEL 1 LLC |
$4,724.60 |
Departamento de la Familia |
|
30/Jul/2025 |
26J-01539 |
2644001530 |
alquiler de manteles |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$190.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
30/Jul/2025 |
25J-23785 |
2544022517M1 |
Compra Equipo AudioStar Pro Centro Pediatrico Metropolitano |
AUDIO TECHNOLOGY PR, INC |
$14,995.00 |
Departamento de Salud |
|
30/Jul/2025 |
26J-01409 |
2644001528 |
MATERIALES |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$4,995.00 |
Junta de Retiro |
|
30/Jul/2025 |
26J-01417 |
2644001526 |
Mantenimiento de Fan Coils del Archivo General |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$10,360.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
30/Jul/2025 |
26J-00042 |
2644001525 |
Hotspot |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$4,389.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
30/Jul/2025 |
26J-01341 |
2644001524 |
Jabón Antibacterial |
MARCAS FLOOR CARE, INC. |
$855.00 |
Administración de Terrenos |
|
30/Jul/2025 |
25DJ-04572 |
25D4403109M1 |
Micro compra |
Quick Delivery |
$2,120.52 |
Departamento de la Familia |
|
30/Jul/2025 |
26J-01679 |
2644001522 |
De Vuelta a la Vida/ Agua (Botellones) |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$82.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Jul/2025 |
26J-01668 |
2644001518 |
Piezas de Jeep Taller Ponce |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$785.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Jul/2025 |
26J-01598 |
2644001523 |
PASAJE AEREO PARA VIEQUES |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$646.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
30/Jul/2025 |
26J-01602 |
2644001504 |
Backpack |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$900.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
30/Jul/2025 |
26J-01688 |
2644001519 |
APOYO MUTUO(CAM)-Archivos 2 gavetas |
J. SAAD NAZER, INC. |
$741.18 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/Jul/2025 |
26J-01555 |
2644001516 |
Servicio de Fumigación y Exterrminación |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$974.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Jul/2025 |
26J-01601 |
2644001506 |
Compra de pintura para pisos bajo contrato de ASG para edificio Hato Rey |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$158.98 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
30/Jul/2025 |
26J-00833 |
2644001204C |
Mantenimento de Aires |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$0.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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30/Jul/2025 |
26J-01670 |
2644001511 |
CAMPEA Camaseyes-legumbres |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$1,212.60 |
Departamento de la Familia |
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30/Jul/2025 |
26J-00439 |
2644000691 |
PETICION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$267.40 |
Departamento de la Familia |
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30/Jul/2025 |
26J-00439 |
2644000690M1 |
PETICION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$767.70 |
Departamento de la Familia |