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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Dic/2024 |
25J-11464 |
2544010679 |
Cartapacios Impresos |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$4,825.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Dic/2024 |
25J-11427 |
2544010703 |
C-24-308- Enfriadores de Agua ( Renta) |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,442.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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26/Dic/2024 |
25J-11471 |
2544010682 |
Compra de Materiales de Mantenimiento para Estructuras (CM/CS) RN Isla de Mona |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,576.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Dic/2024 |
25J-11425 |
2544010704 |
C-24-311- Fumigación |
MIRANDA & SONS, LLC |
$21,961.98 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Dic/2024 |
25J-11345 |
2544010687 |
Calculadora y Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$755.46 |
Departamento de Salud |
|
23/Dic/2024 |
25J-11476 |
2544010698 |
ACTIVIDAD EL 26 DE DICIEMBRE |
Rickys Audio Corp |
$7,000.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Dic/2024 |
25J-11479 |
2544010701 |
Reparacion de fotocopiadora |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$490.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Dic/2024 |
25J-11301 |
2544010694 |
SOLICITUD DE CONTENEDORES DE OFICINAS PARA OFICINA PARA EL PRECINTO 232- JUAN DOMINGO GUAYNABO |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$15,566.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Dic/2024 |
25J-11454 |
2544010689 |
MANTENIMIENTO DE GENERADOR |
DIESEL ENGINE TECHNICIAN, INC. |
$3,390.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Dic/2024 |
25J-11473 |
2544010691 |
Boleto aereo |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$261.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
23/Dic/2024 |
25J-11469 |
2544010690 |
CABAÑAS SANITARIS - MUELLES SAN JUAN`ENERO JUNIO 2024 |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$7,296.00 |
Autoridad de los Puertos |
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23/Dic/2024 |
25J-11421 |
2544010693 |
351-SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$86,989.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Dic/2024 |
25J-11466 |
2544010692 |
SERVICIOS DE SEGURIDAD DE GUARDIAS ARMADOS Y DESARMADOS |
JOM SECURITY SERVICES, INC. |
$1,355,360.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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23/Dic/2024 |
25J-11127 |
2544010548 |
Compra de materiales de laboratorio para vigilancia Arbovirales |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$36,971.72 |
Departamento de Salud |
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23/Dic/2024 |
25J-11474 |
2544010685 |
FORMULARIOS PRESURE SEAL Z |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$4,881.40 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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23/Dic/2024 |
25J-11457 |
2544010684 |
Servicio de Limpieza Física (Hosp. Forense Ponce) |
PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC. |
$43,394.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Dic/2024 |
25J-11448 |
2544010665 |
Puertas Estacion de Castañer |
Comercial Hnos. Barreto |
$1,839.64 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Dic/2024 |
25J-11451 |
2544010677 |
FUERA DE CONTRATO “Dual Monitor Desk Stand for 19-32 Monitor” para PC STATION / personal computers; Propuesta Forestal BIL (2022/2023) 23-DG-11120107-020 |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$299.94 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Dic/2024 |
25DJ-02889 |
25D4401867 |
VEHICULO OFICIAL |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$117.21 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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23/Dic/2024 |
25J-11467 |
2544010688 |
GE10304 Honda |
MAXISERVICE AL, INC. |
$1,983.57 |
Administración de Servicios Generales |