![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Jul/2025 |
26J-00314 |
2644000287 |
Renavación de servicio |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$41.50 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
08/Jul/2025 |
25DJ-05532 |
26D4400034 |
MAT. SANIARIO- SFN 4.25 |
CHINEA SERVICES INC |
$1,026.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Jul/2025 |
25DJ-05966 |
26D4400035 |
REMOCIÓN LÍNEA DE GAS- CAMPEA ARECIBO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$475.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Jul/2025 |
26J-00089 |
2644000087 |
MODULOS OFICINA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$21,587.10 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
|
08/Jul/2025 |
26J-00311 |
2644000283 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES(NMEAD) |
XPERT'S LLC |
$16,396.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Jul/2025 |
26J-00309 |
2644000282 |
Comejen Subterraneo OC |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$2,231.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Jul/2025 |
25DJ-05588 |
26D4400032 |
TRANSPORTACIÓN- GOMAS RAV4 (GE-10501) |
Servicentro Roman Inc. |
$455.80 |
Departamento de la Familia |
|
08/Jul/2025 |
26DJ-00004 |
26D4400016 |
COMPRA 2 GOMAS DODGE CARAVAN GE09865 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$280.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Jul/2025 |
26DJ-00009 |
26D4400033 |
MOVIMIENTOS DE ARCHIVOS |
EL AHORRO SALES AND SERVICES, LLC |
$5,999.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Jul/2025 |
26DJ-00025 |
26D4400030 |
SOLICITUD DE EQUIPO |
CHINEA SERVICES INC |
$2,770.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Jul/2025 |
25DJ-05964 |
26D4400028 |
Mantenimiento de vehiculos |
AUTOMOTIVE SOLUTION CORP |
$4,892.61 |
Departamento de la Familia |
|
08/Jul/2025 |
26DJ-00030 |
26D4400029 |
ARTICULOS PROMOCIONALES |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$2,220.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Jul/2025 |
25DJ-04442 |
25D4402911C |
MATERIAL AGRICOLA |
PR Hardware Distributors LLC |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Jul/2025 |
25DJ-04443 |
25D4402977C |
PORQUERIZA |
PAN AMERICAN GRAIN COMPANY, INC. |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
07/Jul/2025 |
26J-00286 |
2644000278 |
Requisición de Materiales |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$248.21 |
Departamento de Justicia |
|
07/Jul/2025 |
26J-00270 |
2644000275 |
Laptops |
Computer Inn Corp |
$101,914.15 |
Administración de Servicios Generales |
|
07/Jul/2025 |
26J-00248 |
2644000277 |
Servicio rociadores control de plaga |
MIRANDA & SONS, LLC |
$4,536.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
07/Jul/2025 |
25J-24280 |
2644000270 |
Renovación Internet Hotspots y MBK |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$27,211.80 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
07/Jul/2025 |
26J-00239 |
2644000268 |
AGUA EMBOTELLADA |
MENDEZ & CO, INC. |
$4,970.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
07/Jul/2025 |
25DJ-04343 |
25D4402842C |
Toner Cartridges |
INTER-OFFICE SUPPLIES INC. |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |