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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Dic/2024 |
25DJ-02866 |
25D4401846 |
CAMPEA Camaseyes-cetificaion sistema de superesion |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$350.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Dic/2024 |
25J-00323 |
2544000331M1 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO-LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE BELLAS ARTES Y SALA SINFÓNICA, ÁREAS VERDES Y ESTACIONAMIENTO. |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$199,995.60 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
23/Dic/2024 |
25J-11362 |
2544010615 |
Botellones de agua |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$1,100.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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20/Dic/2024 |
25J-11392 |
2544010616 |
OFICIALES DE SUGURIDAD 1 |
AGMA SECURITY SERVICES INC. |
$147,147.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Dic/2024 |
25J-11387 |
2544010603 |
Calidad de Aire |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$730.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Dic/2024 |
25J-11360 |
2544010613 |
NAVAJAS, PASTA, PAPEL SANITARIO |
TALUNA CORP |
$3,528.69 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Dic/2024 |
25J-11379 |
2544010595 |
MANTENIMIENTO PUERTAS & PORTONES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$2,460.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Dic/2024 |
25J-09871 |
2544010607 |
Restauracion y reparacion del puente Fortin San Geronimo |
BUILDING PRESERVATION MATERIAL TECHNOLOGIES INC. |
$231,178.96 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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20/Dic/2024 |
25J-10842 |
2544010608 |
Licencia DVR Examiner / Witness Magnet Forensics |
MAGNET FORENSICS |
$5,335.00 |
Departamento de Justicia |
|
20/Dic/2024 |
25J-11216 |
2544010609 |
Fasteners de Plástico |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$30.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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20/Dic/2024 |
25J-11390 |
2544010610 |
Renta Hotspots |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$2,520.00 |
Departamento de Estado |
|
20/Dic/2024 |
25J-10593 |
2544010605 |
Equipo STORAGE |
NETWAVE EQUIPMENT CORP. |
$81,894.68 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Dic/2024 |
25J-11291 |
2544010606 |
MANTENIMIENTO GENERADORES II REPARACIONES |
TESELTA LLC |
$5,580.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Dic/2024 |
25J-11391 |
2544010611 |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIPLOMA |
HERA PRINTING, CORP |
$957.38 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
20/Dic/2024 |
25J-11359 |
2544010604 |
mantenimiento |
MULTI CLEAN SERVICES, INC. |
$71,280.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
20/Dic/2024 |
25J-11311 |
2544010586 |
Sillas para personas con sobrepeso |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$348.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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20/Dic/2024 |
25J-11388 |
2544010601 |
dos gomas delanteras A/T light Truck fuera e contrato, balanceo y alineamiento para camion forestal GE-04718 (Propuesta Forestal 22-DG-11120107-013) |
MULTIVENTAS LLC |
$700.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Dic/2024 |
25J-11367 |
2544010584 |
ARRENDAMIENTO METRO POSTAL / CORREO |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,288.00 |
Departamento de Justicia |
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20/Dic/2024 |
25J-11328 |
2544010560 |
Papel Sanitario |
TALUNA CORP |
$158.82 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Dic/2024 |
25J-11369 |
2544010598 |
149-REPARACION DE CHILLER |
Cordero Refrigeration and Appliances Services INC |
$1,795.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |