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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Feb/2025 |
25J-15032 |
2544014195 |
Papel Reflectivo |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$17,519.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
26/Feb/2025 |
25J-08244 |
2544007757M1 |
MAQUINA IMPRESORAS |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$174,448.20 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
26/Feb/2025 |
25DJ-03792 |
25D4402503 |
DRONES COOLANT CAMIONES |
VENTO DISTRIBUTORS CORP. |
$1,398.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Feb/2025 |
25DJ-03790 |
25D4402496 |
BOBINAS |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,620.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Feb/2025 |
25DJ-03788 |
25D4402481 |
POLEAS 6K790 |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$241.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Feb/2025 |
25J-15140 |
2544014176 |
Grúa Decomiso |
SSM & ASOCIADOS INC. |
$1,500.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
26/Feb/2025 |
25DJ-03757 |
25D4402494 |
compra de piezas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$687.59 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Feb/2025 |
25J-14285 |
2544013495C |
Transporte |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
26/Feb/2025 |
25J-15144 |
2544014180 |
Foulder para Proclamas - Papel para Diplomas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$282.80 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
26/Feb/2025 |
25J-15110 |
2544014187 |
Pasajes |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,917.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
26/Feb/2025 |
25J-15105 |
2544014193 |
Helicóptero Bell N159PD |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$17,525.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Feb/2025 |
25J-15176 |
2544014194 |
BATERIA CARRITO DE GOLF GE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.91 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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26/Feb/2025 |
25J-14810 |
2544014191 |
PUERTAS DE CANOVANAS Y PIEZAS DE BANDERAS |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,396.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Feb/2025 |
25DJ-03667 |
25D4402492 |
FAN MOTOR AIRE ADMINISTRATIVA |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$5,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Feb/2025 |
25J-15037 |
2544014130M1 |
COMPRA DE FLORES Y ARTICULOS PERSONALIZADO |
Mundo Lapiz |
$72.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
26/Feb/2025 |
25J-14203 |
2544013433C |
Servicio de recogido de escombros |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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26/Feb/2025 |
25J-15160 |
2544014188 |
COMPRA DE CERRADURAS Y CANDADOS MARITIMA ARECIBO |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$420.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Feb/2025 |
25J-15166 |
2544014190 |
Servicio de limpieza para act Circo Fest |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$1,059.20 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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26/Feb/2025 |
25J-14752 |
2544014186 |
EQUIPOS |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$4,278.98 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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26/Feb/2025 |
25J-15169 |
2544014185 |
Gomas, montura y grúa |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$4,040.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |