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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Feb/2025 |
25J-15188 |
2544014205 |
DIAGNOSTICO DE PLANTA DE LOIZA |
TESELTA LLC |
$680.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Feb/2025 |
25J-14464 |
2544014201 |
Compra de materiales para el mantenimiento de techos en Instalaciones Federales. |
Quick Delivery |
$3,293.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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26/Feb/2025 |
25J-14916 |
2544014216 |
Adquisición de Equipo |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$3,575.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Feb/2025 |
25J-15049 |
2544014214 |
Materiales de Oficina DEI |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$669.57 |
Departamento de Salud |
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26/Feb/2025 |
25J-15053 |
2544014213 |
Tintas para impresora HAI/AR |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$430.88 |
Departamento de Salud |
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26/Feb/2025 |
25J-15181 |
2544014197 |
Solicitamos contratar los servicios de la compañía Xpert’s, LLC. para los renglones de Hatillo, Aguadilla, Mayagüez, Yauco, Ponce, Coamo, Guayama, Cayey y Aguas Buenas. |
XPERT'S LLC |
$1,370,880.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/Feb/2025 |
25J-15190 |
2544014200 |
PAPEL TOALLA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$809.70 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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26/Feb/2025 |
25J-15057 |
2544014211 |
Tintas para impresora de la División de Epidemiología e Investigación |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$2,609.00 |
Departamento de Salud |
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26/Feb/2025 |
25J-15087 |
2544014204 |
Cargador y baterías recargables AA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$93.28 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Feb/2025 |
25J-15197 |
2544014208 |
Artículos de Limpieza e Higiene |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$1,350.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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26/Feb/2025 |
25J-15184 |
2544014209 |
GOMAS PARA VEHICULOS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$375.20 |
Departamento de la Familia |
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26/Feb/2025 |
25J-15194 |
2544014207 |
TRABAJO DE EMERGENCIA DESPTAPE DE PLOMERIA DE CAFETERIA |
WARCO GROUP, CORP. |
$3,990.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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26/Feb/2025 |
25J-15187 |
2544014206 |
PURIFICADOR INDUSTRIAL DE AIRE |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$4,998.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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26/Feb/2025 |
25J-11277 |
2544010699 |
Solicitud de tarjetas de identificacion |
System One, Inc. |
$5,436.00 |
Departamento de Salud |
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26/Feb/2025 |
25J-15048 |
2544014199 |
IMPRESORA PARA TARJETAS DE ACCESO E IDENTIFICACION |
EAS SYSTEMS, INC. |
$4,860.00 |
Departamento de Hacienda |
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26/Feb/2025 |
25J-11707 |
2544010920M1 |
CONTRATO MANTENIMIENTO AREAS VERDES BASE MUÑIZ CAROLINA |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$63,870.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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26/Feb/2025 |
25J-15191 |
2544014198 |
Arrendamiento y limpieza de baños portátiles para varios edificios de la CFI |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$3,546.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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26/Feb/2025 |
25DJ-03745 |
25D4402485 |
SERVICIO DE REPARACION |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$556.99 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Feb/2025 |
25J-15070 |
2544014106M1 |
Sistema Alarmas Centro Cambio Caguas |
PROFESSIONAL ALARM SYSTEM, INC. |
$2,945.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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26/Feb/2025 |
25J-15141 |
2544014177 |
Actividad Semana de la Mujer 2025 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$512.00 |
Administración de Terrenos |