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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Feb/2025 |
25J-15179 |
2544014321 |
GOMAS PARA VEHICULOS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$375.20 |
Departamento de la Familia |
|
27/Feb/2025 |
25J-15182 |
2544014317 |
GOMAS PARA VEHICULOS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$375.20 |
Departamento de la Familia |
|
27/Feb/2025 |
25J-15177 |
2544014316 |
GOMAS PARA VEHICULOS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$375.20 |
Departamento de la Familia |
|
27/Feb/2025 |
25DJ-03761 |
25D4402527 |
COMPRA E INSTALACION DE BOMBA CON SU MOTOR PARA LA ESTACION DE BOMBAS AGUA POTABLE GUAYAMA 500 |
ENGINEERED PARTS AND SERVICES, INC. |
$14,916.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Feb/2025 |
25J-04567 |
2544005821 |
FOLDER LATERAL |
Distribuidora Central LLC |
$36,283.50 |
Departamento de Salud |
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27/Feb/2025 |
25J-15192 |
2544014315 |
Disposición de documentos públicos |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$3,656.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Feb/2025 |
25J-15310 |
2544014313 |
CLOROX,MULTIUSO DE OLOR,MAPOS |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$8,468.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Feb/2025 |
25J-15310 |
2544014312 |
CLOROX,MULTIUSO DE OLOR,MAPOS |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$54,432.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Feb/2025 |
25J-15287 |
2544014288 |
EQUIPO NECESARIO PARA CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO AREA CUIDO DE NIÑOS |
M & N ELECTRONIC, INC. |
$4,700.00 |
Departamento de la Vivienda |
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27/Feb/2025 |
25J-15296 |
2544014283 |
PIEZAS DE TREN ELANTERO DE RAM GE10468 |
Mega Parts and Service Inc |
$319.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Feb/2025 |
25DJ-03796 |
25D4402512 |
MAQUINA DE HIELO |
water factory inc |
$2,549.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Feb/2025 |
25J-15174 |
2544014310 |
GOMAS PARA VEHICULOS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$375.20 |
Departamento de la Familia |
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27/Feb/2025 |
25J-15317 |
2544014309 |
Alimentos-Brunch |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,191.20 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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27/Feb/2025 |
25J-15298 |
2544014306 |
Servicios de alimentos catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$4,709.35 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Feb/2025 |
25J-15319 |
2544014308 |
Mejoras SEDE DRD |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$201,136.95 |
Departamento Recreación y Deportes |
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27/Feb/2025 |
25J-15313 |
2544014303 |
FOLDER |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,376.00 |
Departamento de Salud |
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27/Feb/2025 |
25J-15163 |
2544014307 |
COMPRA FLORAL TULIPS AND GERBERS BOUQUET |
PR FLORAL MARKETING CORP. |
$159.98 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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27/Feb/2025 |
25J-15244 |
2544014299 |
MASCARILLAS 3M |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$996.90 |
Departamento de Salud |
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27/Feb/2025 |
25J-15256 |
2544014279 |
ORTHO HCV (33602) |
BIO-RAD LABORATORIES, INC |
$3,435.00 |
Departamento de Salud |
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27/Feb/2025 |
25J-15307 |
2544014301 |
Equipo |
J. SAAD NAZER, INC. |
$2,301.92 |
Departamento de la Familia |