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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Feb/2025 |
25J-15218 |
2544014351 |
HostMonster Renewal - 36 Meses |
Bluehost, Inc. |
$1,079.64 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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27/Feb/2025 |
25J-14909 |
2544014343 |
DH-2051 Acomodo Razonable por FSE Corporación(Yolanda Marquez Mendez) |
J. SAAD NAZER, INC. |
$465.36 |
Departamento de Hacienda |
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27/Feb/2025 |
25J-15338 |
2544014324 |
REPARACION JEEP COMPASS SAN JUAN GE-09197 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,350.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/Feb/2025 |
25J-15336 |
2544014325 |
RADIADOR FORD GE-04247 |
Mega Parts and Service Inc |
$281.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Feb/2025 |
25J-15328 |
2544014328 |
bomba de frenos, pads y filtros para reparar y dar mantenimiento unidad RAM Forestal GE-06272 |
Mega Parts and Service Inc |
$1,196.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Feb/2025 |
25J-15348 |
2544014336 |
Adquisición de dos (2) teléfonos satelitales |
Skytec, Inc. |
$6,164.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Feb/2025 |
25J-15269 |
2544014340 |
REPARACION COMPASS GE09186 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$174.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/Feb/2025 |
25J-03639 |
2544003378 |
OFIC. CENTRAL SERV. DISPOSICION DE DOCUMENTOS PUBLICOS |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$5,567.70 |
Departamento de Salud |
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27/Feb/2025 |
25J-15327 |
2544014329 |
CLUTCH CAMION LARES |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$1,095.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Feb/2025 |
25J-15318 |
2544014322 |
catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$488.50 |
Departamento de la Familia |
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27/Feb/2025 |
25J-15315 |
2544014335 |
Lavado de pisos en la Oficiana de Infraestructura |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$3,150.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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27/Feb/2025 |
25DJ-03293 |
25D4402440 |
COMPRA DE PULIDORA |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$777.30 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Feb/2025 |
25J-15330 |
2544014327 |
TUBOS RADIADOR GENERADOR ARECIBO |
ANTILLES POWER DEPOT, INC. |
$1,382.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Feb/2025 |
25J-15332 |
2544014326 |
GOMA DE CAMION DE RIO PIEDRAS |
MULTIVENTAS LLC |
$507.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Feb/2025 |
25J-15116 |
2544014323 |
VARILLAS VERIFICAR ACEITE |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$75.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Feb/2025 |
25J-15175 |
2544014320 |
GOMAS PARA VEHICULOS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$375.20 |
Departamento de la Familia |
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27/Feb/2025 |
25J-15314 |
2544014318 |
COMPRA BATERIA TOYOTA RAV4 GE10602 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
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27/Feb/2025 |
25DJ-03486 |
CM5-9414 |
5501-25-240 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$18,096.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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27/Feb/2025 |
25J-12493 |
2544011701M1 |
Worldnet Data |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$44,577.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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27/Feb/2025 |
25J-15341 |
2544014319 |
BATERIAS DODGE RAM 08006 ge |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |