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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Mar/2025 |
25DJ-03864 |
25D4402524 |
Solicitud Reparacion Rociadores Automatico Complejo Bayamon Mujeres |
ELLCO GROUP LLC |
$9,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Mar/2025 |
25J-15604 |
2544014620 |
Renta de Equipo Enfriador de Agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$206.00 |
Departamento de Salud |
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05/Mar/2025 |
25J-15581 |
2544014595 |
Cama de posicion |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$764.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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05/Mar/2025 |
25DJ-03877 |
25D4402600 |
TAB. GE14383 |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$840.73 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Mar/2025 |
25J-15626 |
2544014631 |
Reparación de vehículo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,775.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/Mar/2025 |
25J-15617 |
2544014625 |
MATERIALES DE OFINA TONER ESTADISTICA OSHS |
TONER MAX INC. |
$540.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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05/Mar/2025 |
25J-15165 |
2544014619 |
GAS PROPANO PARA EL CDO MAYAGUEZ |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$80,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Mar/2025 |
25J-15612 |
2544014629 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$858.48 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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05/Mar/2025 |
25DJ-03909 |
25D4402574 |
ALQUILER DE MESAS Y MANTELES |
MUSIC WAVE EVENTS & RENTALS |
$246.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Mar/2025 |
25DJ-03576 |
25D4402395 |
Compra de punta ejes delanteros y Tune up para la unidad GE 09859 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$480.00 |
Departamento de la Familia |
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05/Mar/2025 |
25DJ-03583 |
25D4402591 |
Cambio de Cristal trasero lado del chofer (ultimo cristal area de carga) para la unidad GE 10541 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$300.00 |
Departamento de la Familia |
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05/Mar/2025 |
25DJ-03575 |
25D4402403 |
Tune up para la Unidad GE 09859 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$265.00 |
Departamento de la Familia |
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05/Mar/2025 |
25DJ-03323 |
25D4402280 |
Compra de Regulador de Ventana con motor para la Unidad GE 09856 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$200.00 |
Departamento de la Familia |
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05/Mar/2025 |
25J-15489 |
2544014621 |
CABLES ( IMPRENTA) |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$402.00 |
Departamento de Salud |
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05/Mar/2025 |
25J-15494 |
2544014607 |
BOARD BULLETIN BOARD |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$11,260.80 |
Departamento de Salud |
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05/Mar/2025 |
25J-15558 |
2544014608 |
REPARACION DE PIEZAS CHEVY TRUCK EXPRESS 3500 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$346.00 |
Departamento de la Vivienda |
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05/Mar/2025 |
25J-15502 |
2544014600 |
Solicitud Compra Máquina Laminadora |
Uniphoto Inc . |
$493.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Mar/2025 |
25J-14187 |
2544014599 |
CAMAS, MATTRESS Y ARMARIOS EDIF. 419 CAMP SANTIAGO |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$72,316.39 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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05/Mar/2025 |
25J-14414 |
2544013496M1 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS - BANANERA FABRE, INC |
BANANERA FABRE INC |
$903.70 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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05/Mar/2025 |
25J-15609 |
2544014614 |
(SECRE) (PLT) 2024-2025 (119) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$270.00 |
Departamento de la Familia |