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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Mar/2025 |
25J-15679 |
2544014685 |
ENFRIADORES DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$412.00 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
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06/Mar/2025 |
25J-15687 |
2544014681 |
Solicitud de Uniformes para el Personal de la Reserva Natural de Humacao (Proyecto Federal FW-25.2 Project 2 Operation of the Humacao Natural Reserve) |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$5,567.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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06/Mar/2025 |
25J-15693 |
2544014695 |
Compra Baterías de Respaldo |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$5,284.50 |
Departamento de la Familia |
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06/Mar/2025 |
25J-15548 |
2544014699 |
REPARACIÓN ACERA ÁREA ALMACÉN CENTRAL DE ACAA |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$5,003.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
06/Mar/2025 |
25J-15670 |
2544014687 |
Para reparación de vehículo Oficial |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento Recreación y Deportes |
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06/Mar/2025 |
25J-15701 |
2544014696 |
Cambio de Gomas para la Unidad GE 08608 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de la Familia |
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06/Mar/2025 |
25J-15058 |
2544014680 |
Compra de servico PM para instrumento EZ1 |
QIAGEN LLC |
$5,356.00 |
Departamento de Salud |
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06/Mar/2025 |
25J-15675 |
2544014679 |
CADENAS PARA ARRASTRES |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$3,980.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-02018 |
25D4401832 |
(SECRE) (PLT) 2024-2025 110 |
DANIEL E. ROSARIO DORTA |
$500.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-02018 |
25D4401361M1 |
(SECRE) (PLT) 2024-2025 110 |
ESCOLARA TRANSPORT LLC |
$640.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2025 |
25J-15682 |
2544014675 |
Papel 11X17 |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$131.50 |
Lotería de Puerto Rico |
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06/Mar/2025 |
25J-14598 |
2544014684 |
Reparacion Electrica Ceiba |
ACOSTA ELECTRICAL CONTRACTOR, INC. |
$9,175.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Mar/2025 |
25DJ-03730 |
CM5-7296 |
5501-25-251 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$10,871.90 |
Administración de Servicios Médicos |
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06/Mar/2025 |
25DJ-03599 |
CM5-4161 |
6123-25-103 |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$5,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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06/Mar/2025 |
25J-15711 |
2544014682 |
Adquisicion e instalacion puerta interior Anexo GN |
Inteira Corp |
$1,500.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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06/Mar/2025 |
25J-15674 |
2544014676 |
Butaca Ejecutiva Ergónomica |
J. SAAD NAZER, INC. |
$367.36 |
Departamento de Hacienda |
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06/Mar/2025 |
25J-11235 |
2544010902 |
SERVICIO DE RECOGIDO Y DISPOSICION DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
E. C. WASTE LLC |
$36,710.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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06/Mar/2025 |
25DJ-03916 |
25D4402578 |
COMPRA DE PLACAS PARA RECONOCIMIENTO SEMANA DE LA MUJER |
LA CASA DE LOS DEPORTES TROPHY SIGN & PRINTING, INC. |
$1,147.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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06/Mar/2025 |
25DJ-03940 |
25D4402608 |
COMPRA DE FLORES - SEMANA DE LA MUJER |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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06/Mar/2025 |
25DJ-03466 |
MP5-5513 |
8301-25-18- Vehículo Ford Transit Passenger Wagon |
CABRERA GRUPO AUTOMOTRIZ, LLC |
$59,088.00 |
Administración de Servicios Médicos |