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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Mar/2025 |
25J-15727 |
2544014725 |
LUMINARIA |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$399.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
06/Mar/2025 |
25J-15671 |
2544014727 |
Labels |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,940.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-03422 |
25D4402271M1 |
Materiales de Limpieza Región Caguas ADFAN |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$986.81 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2025 |
25J-15651 |
2544014710 |
Reparación A/C de 30 Toneladas |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$6,500.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
06/Mar/2025 |
25J-15627 |
2544014708 |
TINTAS |
TONER MAX INC. |
$820.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
06/Mar/2025 |
25J-15409 |
2544014697 |
Servicios de Limpieza Seg Piso Edif New |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$16,284.00 |
Departamento de Salud |
|
06/Mar/2025 |
25J-15586 |
2544014714 |
Instalaccion de motor y una turbina |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$8,345.30 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
06/Mar/2025 |
25J-15667 |
2544014706 |
GOMAS DE CAMION GE02371 |
MULTIVENTAS LLC |
$1,448.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2025 |
25J-15648 |
2544014702 |
Reparacion Radio Portable 9630 |
Skytec, Inc. |
$18.44 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2025 |
25J-15572 |
2544014709 |
Bomba de transferencia de 30 galones |
L. B. CARIBE SERVICES, INC. |
$2,715.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-03938 |
25D4402614 |
materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,190.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2025 |
25J-15697 |
2544014707 |
Sopanda GE-05678 |
Mega Parts and Service Inc |
$2,379.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2025 |
25J-15606 |
2544014705 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$667.20 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
06/Mar/2025 |
25J-15702 |
2544014686 |
Computadoras |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$11,550.00 |
Departamento de Salud |
|
06/Mar/2025 |
25J-15434 |
2544014713 |
LUMA POBLADO ROSARIO |
LUMA ENERGY,LLC |
$10,190.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2025 |
25J-15700 |
2544014704 |
Bolsas de aire para amortiguar suspension de cabaina de camion bomba / Espuma Freightliner G02797 |
Mega Parts and Service Inc |
$189.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2025 |
25J-15710 |
2544014703 |
Materiales Construccion |
MADERAS 3C LLC. |
$55.72 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2025 |
25J-15672 |
2544014690 |
Para reparación de vehículo Oficial |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$367.56 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
06/Mar/2025 |
25J-15695 |
2544014691 |
Servicio Alquiler Dos Water Cooler |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$678.00 |
Departamento de la Familia |
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06/Mar/2025 |
25J-15673 |
2544014688 |
Desayuno Semana AmeriCorps 2025 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$197.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |