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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Mar/2025 |
25DJ-03774 |
25D4402629 |
LAVADORA, SECADORA-C. ARECIBO |
Quick Delivery |
$3,593.37 |
Departamento de la Familia |
|
07/Mar/2025 |
25DJ-03905 |
25D4402580 |
CREDENZAS |
MULTIDESK, LLC |
$2,629.60 |
Departamento de la Familia |
|
07/Mar/2025 |
25DJ-03883 |
25D4402628 |
CORTINAS ROLLER DUO BLACK OUT |
CHINEA SERVICES INC |
$3,640.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/Mar/2025 |
25J-08792 |
2544008196M1 |
Decomiso Electronico |
E-CYCLING PUERTO RICO, INC. |
$127.12 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
07/Mar/2025 |
25J-15785 |
2544014788 |
PIEZAS JEEP DOE GE-05339 |
Mega Parts and Service Inc |
$247.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Mar/2025 |
25DJ-02858 |
25D4401875M2 |
ALIMENTOS CAMPEA ARECIBO 12.24 |
DISTRIBUIDORA LEBRON INC |
$4,656.99 |
Departamento de la Familia |
|
07/Mar/2025 |
25J-15775 |
2544014784 |
Renta de dispensador de agua para oficina |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$206.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
07/Mar/2025 |
25DJ-02858 |
25D4401876 |
ALIMENTOS CAMPEA ARECIBO 12.24 |
A.Rosario Distributors |
$3,646.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/Mar/2025 |
25J-15791 |
2544014782 |
BATERIAS PARA MONTACARGAS PARA EL PROGRAMA DE COMPRA Y VENTA DE CAFE- YAHUECAS, ADJUNTAS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$248.55 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
07/Mar/2025 |
25DJ-03802 |
25D4402622 |
VACUUM BREAKER- PLOMERIA |
PLUM-LITE INC. |
$3,450.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
07/Mar/2025 |
25J-15761 |
2544014776 |
Cartucho de impresora |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$202.50 |
Departamento de Justicia |
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07/Mar/2025 |
25J-15749 |
2544014765 |
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA TECNICA DE DISCO |
Quick Delivery |
$809.74 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Mar/2025 |
25J-15780 |
2544014774 |
Renta de dos dispensadores de agua-Desarrollo de Negocios |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$412.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
07/Mar/2025 |
25J-15753 |
2544014762 |
Sello Ponchador O. Legal |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$121.70 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
07/Mar/2025 |
25J-15750 |
2544014761 |
Solicitud Compra de Sello Oficiales |
Uniphoto Inc . |
$1,822.07 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Mar/2025 |
25J-15770 |
2544014773 |
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS DE REFUERZO MANISFESTACIONES DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR 2025 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$13,623.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Mar/2025 |
25J-15492 |
2544014772 |
ALQUILER DE VEHICULOS (ABRIL A JUNIO |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$29,400.00 |
Departamento de Salud |
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07/Mar/2025 |
25J-15748 |
2544014771 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$933.85 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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07/Mar/2025 |
25J-14638 |
2544013678 |
Proyectores Salones Academia |
Caribbean Data System, Inc. |
$3,867.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Mar/2025 |
25J-15760 |
2544014767 |
Requisicion de Alimentos (Holsum) |
HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. |
$3,941.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |