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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Ago/2025 |
26J-02500 |
2644002351 |
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA (ACAA) |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$1,590.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
11/Ago/2025 |
26J-02500 |
2644002350 |
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA (ACAA) |
TALUNA CORP |
$8,212.18 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
11/Ago/2025 |
25J-21362 |
2544020064 |
CATERING - BANDEJAS ACTIVIDAD EVF |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$412.45 |
Departamento de la Familia |
|
11/Ago/2025 |
25J-22206 |
2544020814 |
Compra de carnes CAMPEA |
GANADEROS BORGES, INC. |
$2,216.50 |
Departamento de la Familia |
|
11/Ago/2025 |
26J-02482 |
2644002345 |
CSA- PROPUESTA COMPRA ADQUISICION / INSTALACION DE CABLEADO CAT6A Y PUNTOS DE ACCESO WI-FI |
PROCORE TECHNOLOGIES CORP. |
$3,415.92 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
|
11/Ago/2025 |
26J-02453 |
2644002330 |
Material de Oficina |
EMPRESAS J.C. INC. |
$3,315.23 |
Departamento de Salud |
|
11/Ago/2025 |
26J-01995 |
2644002348 |
SOR METRO-Inspeccion de emergencia tubería sanitaria |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$650.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Ago/2025 |
26J-02466 |
2644002340 |
Solicitud de Orden para Servicio para la Reparación del Sistema de Inyección de Tratamiento de Químicos para las Torres de Enfriamiento del Departamento de Salud Nueva Sede |
INTERNATIONAL CHEMTEX PUERTO RICO INC |
$1,975.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Ago/2025 |
26J-02467 |
2644002341 |
Solicitud de Orden para Servicio para el Diagnostico, Mantenimiento y Reparación de las Unidades de Acondicionador de Aire del Centro Pediátrico de Mayagüez. |
HVAC SOLUTIONS, INC. |
$4,500.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Ago/2025 |
26J-02468 |
2644002342 |
Solicitud de Orden para Servicio para el Mantenimiento y Reparación de las Unidades de Acondicionador de Aire del CPTET de Caguas. |
HVAC SOLUTIONS, INC. |
$4,900.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Ago/2025 |
26J-02479 |
2644002344 |
MATERIALES |
MULTISYSTEMS, INC. |
$1,762.52 |
Junta de Retiro |
|
08/Ago/2025 |
26J-02465 |
2644002339 |
MATERIALES DE SOLDADURA PARA RESGUARDO VEHICULOS TALLER DE MECANICA AREA DEL NEGOCIADO DE INGENIERIA (ASG) |
Steel and Pipes, Inc. |
$3,797.89 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Ago/2025 |
26J-02462 |
2644002338 |
INSPECCION |
TESELTA LLC |
$290.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
08/Ago/2025 |
26J-02474 |
2644002336 |
BADBOY |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$866.85 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
08/Ago/2025 |
26J-02271 |
2644002329 |
Carrito para materiales |
EMPRESAS J.C. INC. |
$89.98 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/Ago/2025 |
26J-02456 |
2644002337 |
Cartapacio duro para certificados |
ODP Business Solutions, LLC |
$400.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
08/Ago/2025 |
26J-02393 |
2644002323 |
REPARACION |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$1,463.37 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
08/Ago/2025 |
26J-02410 |
2644002328 |
MICROONDAS |
OLYMPICS DEVELOPMENT INC. |
$4,500.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/Ago/2025 |
26J-02475 |
2644002325 |
SERPENTINAS PULLEY 01 |
Mega Parts and Service Inc |
$203.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ago/2025 |
26J-02458 |
2644002327 |
INTERNET G6 de AGOSTO a SEPT 2025 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$32,806.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |