![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Dic/2024 |
25J-10493 |
2544009725 |
C-25-135- Nevera |
Quick Delivery |
$1,349.96 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Dic/2024 |
25J-10481 |
2544009722 |
Compra de conectores y plugs para las baterias de los cuartos de comunicación y oficinas regionales del DDEC |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$668.70 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
09/Dic/2024 |
25J-10468 |
2544009707 |
Adquisición de Escritorio Proyecto FEMA Distrito Las Piedra |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$748.77 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Dic/2024 |
25DJ-02674 |
25D4401703 |
COMPRA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$298.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/Dic/2024 |
25J-10482 |
2544009716 |
Pads y Frenos |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$760.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
09/Dic/2024 |
25J-10490 |
2544009719 |
SILLA EJECUTIVA CONTRATO ASG2025-RFP-015 / AEROOPUERTO DE PONCE |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$425.20 |
Autoridad de los Puertos |
|
09/Dic/2024 |
25J-10469 |
2544009717 |
CONTENEDOR DE BASURA |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$630.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
09/Dic/2024 |
25J-10464 |
2544009718 |
PUBLICACION DE ANUNCIO |
GFR Media, LLC |
$468.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
09/Dic/2024 |
24J-15857 |
2444014929C |
GOMAS VAN FORD |
MULTIVENTAS LLC |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/Dic/2024 |
25J-06835 |
2544006351M1 |
Reparacion de Porton |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$534.45 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/Dic/2024 |
25J-08775 |
2544008209M1 |
REQ 19906 (GE31260) Piezas y reparación clutch (25330103) |
WALDEMAR LÓPEZ |
$2,699.51 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/Dic/2024 |
24J-22252 |
2444021074 |
REPARACION DE VEHICULO CHEVY TRUCK GE-10688 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$498.51 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/Dic/2024 |
25J-10476 |
2544009715 |
Fotocopiadora |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$4,984.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Dic/2024 |
24J-19060 |
2444018189M1 |
COMPRA DE MATERIALES NELSON QUINTANA VAZQUEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,958.16 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/Dic/2024 |
24J-17103 |
2444016145 |
COMPRA DE ADHESIVE TAPE |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$212.98 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/Dic/2024 |
25J-04235 |
2544004264 |
Taller educativo para lideres en el area de la alimentacion, nutricion y aptitud fisica. |
JRK San Juan HP Hotel Owner LLC |
$4,962.08 |
Departamento de Salud |
|
09/Dic/2024 |
24J-04916 |
2444004605M1 |
Reemplazo Mezcladora Clinica Wic Las Piedras |
MADERAS 3C LLC. |
$274.50 |
Departamento de Salud |
|
09/Dic/2024 |
25J-10426 |
2544009706 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Del Centro |
$3,135.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
09/Dic/2024 |
25J-10420 |
2544009678 |
SOLICITUD DE MANTELES Y GLOBOS |
Quick Delivery |
$631.68 |
Departamento de Salud |
|
09/Dic/2024 |
25J-10462 |
2544009712 |
Servicios de alimentos catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$3,118.45 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |