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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Dic/2025 |
26J-10505 |
2644010215 |
REACTIVOS Y CONTROLES DE CALIDAD PARA LOS PANELES DEL TORCH FILM ARRAY BIOFIRE |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC. |
$42,160.00 |
Departamento de Salud |
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02/Dic/2025 |
26J-10634 |
2644010225 |
ADQUISICIÓN DE TUBOS TIPO “LED” PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO TALLER DE MECANICA, ISLA GRANDE |
WHOLESALE ELECTRIC CARIBE, INC. |
$804.75 |
Autoridad de los Puertos |
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02/Dic/2025 |
26J-10626 |
2644010223 |
Compra Can de Agua |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$343.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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02/Dic/2025 |
26J-10625 |
2644010217 |
REPARACION GE 05570 |
BCH PARTS & AUTO REPAIR, INC. |
$3,039.59 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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02/Dic/2025 |
26DJ-01793 |
26D4401263 |
COMPRA DE EQUIPO ERGONOMICO |
MULTIDESK, LLC |
$1,869.85 |
Departamento de la Familia |
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02/Dic/2025 |
26DJ-02139 |
26D4401621 |
LAVAMANOS E INODOROS |
PLUM-LITE INC. |
$1,870.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/Dic/2025 |
26J-10224 |
2644010216 |
Impresora de gran capacidad |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$565,660.43 |
Lotería de Puerto Rico |
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02/Dic/2025 |
26J-10515 |
2644010214 |
Extensión de Contrato de Mantenimiento, según contrato maestro. |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$81,972.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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02/Dic/2025 |
26J-10598 |
2644010201 |
Catering Actividad 12 de diciembre |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$880.00 |
Departamento de la Familia |
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02/Dic/2025 |
26J-10282 |
2644010030 |
SOLICITUD DE ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION, REMOCION Y DISPOSICION DE UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA OFICINA LOCAL DE ARECIBO, PROGRAMA MEDICAID |
THE EAGLE LLC |
$6,985.00 |
Departamento de Salud |
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02/Dic/2025 |
26J-10616 |
2644010210 |
Material de limpieza |
TALUNA CORP |
$221.64 |
Departamento Recreación y Deportes |
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02/Dic/2025 |
26J-10607 |
2644010212 |
Sillas y mesas |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$2,030.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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02/Dic/2025 |
26DJ-02248 |
26D4401603 |
Whippers para vehiculo oficial |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$90.00 |
Departamento de la Familia |
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02/Dic/2025 |
26DJ-02249 |
26D4401523 |
Adquisición de Togas |
CHINEA SERVICES INC |
$3,750.00 |
Departamento de la Familia |
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02/Dic/2025 |
26DJ-02319 |
26D4401613 |
Compra de materiales |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$4,859.99 |
Departamento de la Familia |
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02/Dic/2025 |
26DJ-02320 |
26D4401578 |
Transportación para adiestramiento |
NALDITO'S BUS LINE, INC. |
$450.00 |
Departamento de la Familia |
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02/Dic/2025 |
26J-10614 |
2644010209 |
Mejoras a facilidades recreodeportivas de Jardines de Monte Olivo en Guayama |
C & PRINCIPE ELECTRICAL CONTRACTOR, INC. |
$139,857.60 |
Departamento Recreación y Deportes |
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02/Dic/2025 |
26J-10608 |
2644010208 |
Material de limpieza |
TALUNA CORP |
$988.60 |
Departamento Recreación y Deportes |
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02/Dic/2025 |
26J-10603 |
2644010207 |
CONTROL PARA PANTALLA FAIR PLAY CANCHA NILMARIE SANTINI |
CAM NETWORK CORP |
$3,206.25 |
Departamento Recreación y Deportes |
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02/Dic/2025 |
26DJ-02171 |
26D4401572 |
TRES MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA PONCE MAXIMA |
DIESEL ENGINE TECHNICIAN, INC. |
$12,660.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |