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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Dic/2024 |
25J-10009 |
2544009703 |
OFICINA RELACIONES LABORALES EDIF. J |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$2,925.00 |
Departamento de Salud |
|
09/Dic/2024 |
25DJ-02032 |
CM5-9244 |
6128-25-020 PROFICIENCIAS CAP 2025 |
COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS |
$2,273.38 |
Administración de Servicios Médicos |
|
09/Dic/2024 |
25DJ-02307 |
CM5-0906 |
6310-25-051 se solicita la reparación del Calentador de Pacientes Warmtouch 6000 Covidien CE04202 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$515.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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09/Dic/2024 |
25J-10465 |
2544009729 |
Adquisición de escritorios Unidad Marítima de Cabo Rojo Proyecto FEMA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,059.51 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Dic/2024 |
25J-10452 |
2544009723 |
UNIFORME (CHAQUETA) |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$3,201.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Dic/2024 |
25J-09421 |
2544009724 |
MATERIALES PARA TARJETAS DE CERTIFICACIÓN - LA |
BARCODE SYSTEMS INTEGRATORS, INC. |
$6,635.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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09/Dic/2024 |
25J-09452 |
2544009686 |
PAPEL BOND 8 1/2 X 11, BLANCO, ALMACEN CENTRAL |
GREENWAY INTERNATIONAL CORP. |
$62,560.00 |
Departamento de Salud |
|
09/Dic/2024 |
25J-10191 |
2544009721 |
32702- Suscripción PROPROFS |
Rock Solid Technologies |
$5,040.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Dic/2024 |
25J-10478 |
2544009726 |
Reparación A/C Estación Central Ponce |
OLDACH ASSOCIATES LLC. |
$1,695.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Dic/2024 |
25J-09182 |
2544009727 |
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$75,435.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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09/Dic/2024 |
25J-10493 |
2544009725 |
C-25-135- Nevera |
Quick Delivery |
$1,349.96 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Dic/2024 |
25J-10481 |
2544009722 |
Compra de conectores y plugs para las baterias de los cuartos de comunicación y oficinas regionales del DDEC |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$668.70 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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09/Dic/2024 |
25J-10468 |
2544009707 |
Adquisición de Escritorio Proyecto FEMA Distrito Las Piedra |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$748.77 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Dic/2024 |
25DJ-02674 |
25D4401703 |
COMPRA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$298.00 |
Departamento de la Familia |
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09/Dic/2024 |
25J-10482 |
2544009716 |
Pads y Frenos |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$760.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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09/Dic/2024 |
25J-10490 |
2544009719 |
SILLA EJECUTIVA CONTRATO ASG2025-RFP-015 / AEROOPUERTO DE PONCE |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$425.20 |
Autoridad de los Puertos |
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09/Dic/2024 |
25J-10469 |
2544009717 |
CONTENEDOR DE BASURA |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$630.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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09/Dic/2024 |
25J-10464 |
2544009718 |
PUBLICACION DE ANUNCIO |
GFR Media, LLC |
$468.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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09/Dic/2024 |
24J-15857 |
2444014929C |
GOMAS VAN FORD |
MULTIVENTAS LLC |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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09/Dic/2024 |
25J-06835 |
2544006351M1 |
Reparacion de Porton |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$534.45 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |