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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Dic/2024 |
25J-10821 |
2544010088 |
BUTACA DE ESPERA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,026.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/Dic/2024 |
25J-10829 |
2544010110 |
Transportación |
CHARTER COACH, INC |
$18,000.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
13/Dic/2024 |
25J-10784 |
2544010051 |
MAQUINA DE LABEL PARA USO EN LA OFICINA DE COMPRAS |
Steps 4 Success |
$279.45 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/Dic/2024 |
25J-10752 |
2544010081 |
Traslado RICOH-Transición 2 |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$500.00 |
Departamento de Estado |
|
13/Dic/2024 |
25J-08146 |
2544007631C |
Salón para presentación de investigación |
SURFSIDE HOTEL CORPORATION |
$0.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
13/Dic/2024 |
25J-10826 |
2544010089 |
SOLICITUD DE SERVICIOS DE GUARDIA DE SEGURIDAD |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$7,483.32 |
Departamento de Salud |
|
13/Dic/2024 |
25J-10794 |
2544010026 |
Para equipo Deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$2,217.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
13/Dic/2024 |
25J-10780 |
2544010015 |
ARENA DE CONSTRUCCION Y PIEDRA 3/4 |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$495.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Dic/2024 |
25J-10602 |
2544010065 |
COMPRA DE CRISTAL / VO GE-09428 / MFCU |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$419.00 |
Departamento de Justicia |
|
13/Dic/2024 |
25J-10812 |
2544010086 |
Alquiler De Vehículos Oficiales |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$19,500.00 |
Departamento de Salud |
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13/Dic/2024 |
25J-10839 |
2544010108 |
Materiales mantenimineto areas comunes CRD Mayaguez |
MADERAS 3C LLC. |
$133.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
13/Dic/2024 |
25DJ-02785 |
25D4401789 |
Compra de Tshirt para conductores |
TPX UNIFORMS INC. |
$636.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Dic/2024 |
25DJ-02813 |
25D4401778 |
CAMPEA Camaseyes-placa eléctrica portá til de cocina |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,440.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Dic/2024 |
25DJ-02817 |
25D4401776 |
COMPRA DE SILLAS DE RUEDA |
ARECIBO HEALTH MEDICAL EQUIPMENT INC. |
$2,275.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Dic/2024 |
25J-06841 |
2544006367 |
BOOSTER (ELEVADOR DE VOLTAJE) HEAVY |
EWCO INC. |
$1,198.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
13/Dic/2024 |
25DJ-02262 |
CM5-5399 |
8505-25-31-Repración Máquina Lavar Bandejas Heater Lateral- Centro Distribución |
HOBART SALES AND SERVICE, INC. |
$3,899.76 |
Administración de Servicios Médicos |
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13/Dic/2024 |
25J-10833 |
2544010095 |
MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL |
TALUNA CORP |
$2,110.08 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Dic/2024 |
25J-10808 |
2544010064 |
Screenes Plásticos - Clínica de Ceiba |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,300.00 |
Departamento de Salud |
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13/Dic/2024 |
25DJ-02820 |
25D4401774 |
Curso de Inocuidad de Alimentos para Empleados del CAMPEA |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,800.00 |
Departamento de la Familia |
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13/Dic/2024 |
25J-10822 |
2544010092 |
BATERIA GE-08422 PILOT PRG EXGOB |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$125.71 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |