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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Dic/2024 |
25J-10965 |
2544010198 |
PIEZAS Y MATERIALES |
WALDEMAR LÓPEZ |
$1,128.89 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
16/Dic/2024 |
25J-10965 |
2544010197 |
PIEZAS Y MATERIALES |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$490.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
16/Dic/2024 |
25J-10893 |
2544010124 |
Equipo de informatica |
Caribbean Data System, Inc. |
$14,420.25 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
16/Dic/2024 |
25J-10947 |
2544010199 |
Papel carta |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$658.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Dic/2024 |
25DJ-02816 |
25D4401809 |
CAMPEA Camaseyes-manualidades |
Quick Delivery |
$2,409.46 |
Departamento de la Familia |
|
16/Dic/2024 |
25J-10289 |
2544010195 |
Renovacion Licencia |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$19,300.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Dic/2024 |
25J-10960 |
2544010202 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$149.82 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Dic/2024 |
25J-10510 |
2544009756M1 |
Productos, Materiales y Equipo de Limpieza - Prime |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$390.27 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
16/Dic/2024 |
25J-10963 |
2544010185 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,348.32 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Dic/2024 |
25J-10949 |
2544010201 |
32919- Reemplazo de Tarjetas de Elevador |
Delta Elevator Systems, LLC |
$4,800.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Dic/2024 |
25J-10564 |
2544010188 |
MATERIALES PARA TALLERES DE HUERTOS |
Quick Delivery |
$2,751.15 |
Departamento de Salud |
|
16/Dic/2024 |
25J-10942 |
2544010196 |
Recogido de desperdicios sólidos |
E. C. WASTE LLC |
$2,400.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Dic/2024 |
24J-16027 |
2444014856C |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/Dic/2024 |
25J-10899 |
2544010184 |
Solicitud de Compra Informal para Trabajos de Fabricación de Mueble en Pared en la Farmacia del CPTET de Ponce |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$2,516.00 |
Departamento de Salud |
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16/Dic/2024 |
25J-10933 |
2544010190 |
32917-CEPILLOS DENTALES |
TALUNA CORP |
$744.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Dic/2024 |
25J-10910 |
2544010186 |
Piezas de Frenos Unidad 05676 Patillas |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$647.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Dic/2024 |
25J-10958 |
2544010183 |
Pen drive 64GB |
Computer Inn Corp |
$259.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Dic/2024 |
25J-10424 |
2544010180 |
Solicitud de Orden de Compra Excepcional para Trabajos de Reparació.n de Tubería de Agua Potable en la Subestación Eléctrica del Laboratorio de Salud Publica |
HG Solutions Services |
$26,000.00 |
Departamento de Salud |
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16/Dic/2024 |
25J-10962 |
2544010194 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$882.00 |
Autoridad de los Puertos |
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16/Dic/2024 |
25J-10765 |
2544010182 |
Equipo para IT |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$27,998.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |