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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Abr/2025 |
25J-18697 |
2544017553 |
Compra de herramientas y equipos para el Campamento Santiago en Salinas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,819.95 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
14/Abr/2025 |
25J-18697 |
2544017554 |
Compra de herramientas y equipos para el Campamento Santiago en Salinas |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$835.98 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
14/Abr/2025 |
25J-18303 |
2544017552 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$2,135.60 |
Autoridad de los Puertos |
|
14/Abr/2025 |
25J-18693 |
2544017574 |
Aviso Público Demanda de Clase |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$19,969.92 |
Departamento de Hacienda |
|
14/Abr/2025 |
25J-18723 |
2544017566 |
Suplido de 400 gal de diesel para CDT Adjuntas |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,232.20 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25J-18699 |
2544017551 |
File cabinet |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$800.17 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
14/Abr/2025 |
25J-18566 |
2544017569 |
COMPRA DE BUCKETS TRASERO Y DELANTERO Y LOS ZAPATOS DIGGER |
R & B POWER, LLC |
$8,850.92 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
14/Abr/2025 |
25J-18694 |
2544017564 |
COMPRA EXCEPCIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN ASFÁLTICO TIPO S75 PARA LA REGIONAL DE AGUADILLA, SUPLIDOR: TRANSPORTE RODRÍGUEZ ASFALTO, INC., LICITADOR: 6222 |
TRANSPORTE RODRIGUEZ ASFALTO INC. |
$46,925.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/Abr/2025 |
25J-17998 |
2544017557 |
Suministros de Alimentos Clase 235 - SAEA |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$102,301.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Abr/2025 |
25J-18695 |
2544017570 |
Asfalto S (75) |
TRANSPORTE RODRIGUEZ ASFALTO INC. |
$46,925.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/Abr/2025 |
25J-18701 |
2544017560 |
REQ 20356 LIQUIDO BITUMINOSO HX (250155) |
SUPER ASPHALT PAVEMENT CORP. |
$1,400.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/Abr/2025 |
25J-18714 |
2544017562 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$664.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
14/Abr/2025 |
25J-18718 |
2544017563 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,995.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
14/Abr/2025 |
25J-18567 |
2544017565 |
ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS DISCO |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$23,464.86 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/Abr/2025 |
25J-18725 |
2544017567 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$465.25 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
14/Abr/2025 |
25J-18737 |
2544017571 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$465.25 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
14/Abr/2025 |
25J-18562 |
2544017541 |
EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DTTO CABO ROJO |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$82,675.51 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Abr/2025 |
25J-18728 |
2544017568 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,552.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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14/Abr/2025 |
25J-17676 |
2544017549 |
Adquisición de Vacunas de Rabia |
Caribe Rx Inc |
$585,483.88 |
Departamento de Salud |
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14/Abr/2025 |
25J-17676 |
2544017548 |
Adquisición de Vacunas de Rabia |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$14,372.40 |
Departamento de Salud |