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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Ene/2025 |
25J-10825 |
2544010262M1 |
COMPRA Y ENTREGA DE DOS CONGELADORES |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$1,540.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Ene/2025 |
25J-12964 |
2544012144 |
CARRITOS DE CARGA |
MADERAS 3C LLC. |
$1,799.97 |
Departamento de Salud |
|
29/Ene/2025 |
25J-12224 |
2544012181 |
MANT.PREV. MGIT 960 ENE A JUN 2025 - TB |
PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC. |
$4,290.00 |
Departamento de Salud |
|
29/Ene/2025 |
25DJ-03269 |
25D4402128 |
Reparacion de Vehiculo FREIGHLINER ODISSEY XLT TABLILLA GE-05623 |
BCH PARTS & AUTO REPAIR, INC. |
$675.00 |
Departamento de la Familia |
|
29/Ene/2025 |
25DJ-03230 |
25D4402136 |
BASE PARA MONITORES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$276.00 |
Departamento de la Familia |
|
29/Ene/2025 |
25DJ-03285 |
25D4402119 |
Decomiso equipo electrónico Centro Avance de Lares |
E-CYCLING PUERTO RICO, INC. |
$464.86 |
Departamento de la Familia |
|
29/Ene/2025 |
25J-13038 |
2544012187 |
CATERING 1/29 9:30 am |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$346.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Ene/2025 |
25J-12937 |
2544012135 |
TONER Y DRUM |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$900.12 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/Ene/2025 |
25J-13019 |
2544012183 |
AVISO PUBLICO PRIMERA ENMIENDA REGLAMENTO 9526 |
GFR Media, LLC |
$936.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
28/Ene/2025 |
25J-12883 |
2544012182 |
MATERIALES PARA EL USO DEPTO Y OFICINAS REGIONALES. |
THE OFFICE SHOP LLC |
$6,501.15 |
Departamento de la Vivienda |
|
28/Ene/2025 |
25J-12813 |
2544012152 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$8,160.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
28/Ene/2025 |
25J-12997 |
2544012157 |
Mantenimiento de impresoras |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$873.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Ene/2025 |
25J-13003 |
2544012179 |
GOMAS S59 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$736.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ene/2025 |
25J-13017 |
2544012180 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
28/Ene/2025 |
25J-12614 |
2544012178 |
Screens, puertas y otros |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$25,026.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Ene/2025 |
25J-12791 |
2544012174 |
BANDEJAS Y DUCTOS |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$7,825.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
28/Ene/2025 |
25J-12720 |
2544012177 |
PADS DEL. Y TRASERA TRANSIT |
FORD PARTS & PAINTS INC. |
$4,010.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ene/2025 |
25J-12793 |
2544012168 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FINCA DARMAR LLC |
$4,104.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
28/Ene/2025 |
25J-12773 |
2544012175 |
Accesorios para Radios portables |
Skytec, Inc. |
$6,259.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ene/2025 |
25J-13012 |
2544012158 |
AIRE ACONDICIONADO 2004 |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$863.93 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |