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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Ago/2025 |
26DJ-00522 |
26D4400360M1 |
Local Semana del Servidor Publico |
INTER AMERICAN UNIVERSITY OF PUERTO RICO, INC |
$3,333.00 |
Departamento de la Familia |
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20/Ago/2025 |
26DJ-00592 |
26D4400413 |
Articulos prom Semana Servidor Público |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$7,875.00 |
Departamento de la Familia |
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20/Ago/2025 |
26J-02862 |
2644003167 |
SOLICITUD PARA COMPRA EXCEPCIONAL PARA LA ADQUISICION DE PRUEBAS REACTIVAS DE FENTANILO |
WALTER TORRES DBA SORTER LABORATORIES |
$6,250.00 |
Departamento de Salud |
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20/Ago/2025 |
26DJ-00593 |
26D4400391 |
MATERIALES OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$39.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/Ago/2025 |
26DJ-00654 |
26D4400411 |
PIEZAS PATRIOT |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$517.65 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/Ago/2025 |
26J-02994 |
2644003168 |
Materiales de Mantenimiento |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$582.90 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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20/Ago/2025 |
26DJ-00530 |
26D4400380 |
Aire Acondicionado Salón de Visita 705 |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$27,958.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/Ago/2025 |
26DJ-00397 |
26D4400248C |
SERVICIO |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
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20/Ago/2025 |
26J-03157 |
2644003162 |
EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN REGION AGUADILLA |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,049.40 |
Departamento de la Vivienda |
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20/Ago/2025 |
26J-03331 |
2644003163 |
REPARACION DE VEHICULO DODGE DURANGO 2014 |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$1,065.85 |
Departamento de Hacienda |
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20/Ago/2025 |
26DJ-00705 |
26D4400420 |
COMPRA UNIDAD AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPRIT DE 12,000 BTU. OFICINA SRA. EVELYN TORRES PROGRAMA DE LA COMUNIDAD PONCE |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/Ago/2025 |
26DJ-00470 |
26D4400419 |
TRES (3) LIMPIEZAS, ACARREO Y DISPOSICIÓN DE TODOS LOS SÓLIDOS Y BASURA DE LA ESTACIÓN DE AGUAS USADAS DEL COMPLEJO CORRECCIONAL DE PONCE PARA EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025. LOS TRABAJOS INCLUYEN EL LAVADO A PRESIÓN DE LOS CANALES, POSETOS Y MANHOLES DE LA ESTACIÓN; ADEMAS DE LA LIMPIEZA DE TRES (3) MANHOLES UBICADOS ANTES DE LA ESTACIÓN. LA COORDINACION DE LAS DOS LIMPIEZAS SERA A TRAVEZ DE LA OFICINA DE FACILIDADES REGIONAL. |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$20,790.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/Ago/2025 |
26J-03385 |
2644003158 |
Psiquiatría General-Reparación portón#2 |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$225.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Ago/2025 |
26J-02717 |
2644003159 |
Equipo de oficina |
Steps 4 Success |
$1,190.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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20/Ago/2025 |
26J-03057 |
2644003130 |
compra de tags para alcantarillas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$9,368.56 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Ago/2025 |
26J-02963 |
2644003080 |
Panes ago-sept 2025 |
PAN PEPIN, INC. |
$630.95 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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20/Ago/2025 |
26J-03094 |
2644003083 |
Compra de Gomas Unidad T3 Transportación Aguadillaci |
GOMERA FELICIANO INC |
$1,765.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Ago/2025 |
26J-03297 |
2644003081 |
REQ 20684 AGUA EN CAJA 40 260013 |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$322.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/Ago/2025 |
26J-03317 |
2644003088 |
Silla Ergonómica - Joselyn Santana |
J. SAAD NAZER, INC. |
$367.36 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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20/Ago/2025 |
26J-03236 |
2644003095 |
Agua embotellada |
MENDEZ & CO, INC. |
$1,363.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |