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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Abr/2025 |
25J-18373 |
2544017663 |
ADQUISICION DE SALVAVIDAS AUTOMATICOS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$33,231.90 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/Abr/2025 |
25J-18778 |
2544017619 |
SAFE MECHANICAL COMBO LOCK |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,198.00 |
Departamento de Salud |
|
15/Abr/2025 |
25J-18814 |
2544017635 |
Generador |
Three O' LLC |
$1,430.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
15/Abr/2025 |
25J-18815 |
2544017654 |
Pendaflex |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$678.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Abr/2025 |
25DJ-04681 |
25D4403063 |
Candados |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,119.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Abr/2025 |
25DJ-04671 |
25D4403065 |
Compra |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$375.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Abr/2025 |
25J-18813 |
2544017657 |
Compra de Cañas de Pescar Para el Embalse Lucchetti |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$637.35 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/Abr/2025 |
25J-18829 |
2544017661 |
DH-2095 Mesa/Sillas (NIC Aguadilla) |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,262.09 |
Departamento de Hacienda |
|
15/Abr/2025 |
25J-18792 |
2544017642 |
SET DE FORMAS |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$2,875.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
15/Abr/2025 |
25J-18812 |
2544017648 |
TOALLITAS DESINFECTANTES |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$147.30 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/Abr/2025 |
25J-18795 |
2544017650 |
TONER PARA PRINTER HP LASER JET M553 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,316.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
15/Abr/2025 |
25J-18804 |
2544017644 |
Material impreso |
Impresos Delia Ayal |
$4,175.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
15/Abr/2025 |
25J-18733 |
2544017659 |
C-25-164 (B)- Servicio de Electricidad |
Quick Delivery |
$2,690.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Abr/2025 |
25DJ-04624 |
25D4403057 |
LAMPARAS DE EMERGENCIA LED |
ARCSUN INC. |
$1,497.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Abr/2025 |
24J-03235-R1 |
2444016410 |
LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RECEPCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
AE NOVA DIST INC |
$15,597.00 |
Departamento de la Familia |
|
15/Abr/2025 |
25J-18809 |
2544017636 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$88.69 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
15/Abr/2025 |
25J-18818 |
2544017652 |
Solicitud de Compra de Equipo Tecnológico Para el Negociado de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y Servicios Forestales |
Computer Inn Corp |
$42,447.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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15/Abr/2025 |
25J-18805 |
2544017634 |
VACIADO DE POZO SEPTICO |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$315.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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15/Abr/2025 |
25J-18799 |
2544017641 |
BUFFET CREDENZA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$585.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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15/Abr/2025 |
25J-18797 |
2544017638 |
NEUMATICOS 225/65/R17 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$427.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |