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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Abr/2025 |
25J-17740 |
2544017613 |
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL CUERPO DE ORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$67,740.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
15/Abr/2025 |
25J-18783 |
2544017651 |
Servicio de transportación |
CHARTER COACH, INC |
$950.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
15/Abr/2025 |
25J-18802 |
2544017647 |
ZAPATOS DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$116.84 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
15/Abr/2025 |
25J-18752 |
2544017594 |
Viiaje a Cumbre del Consejo del Deporte de Las Americas |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,440.48 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
15/Abr/2025 |
25J-18822 |
2544017643 |
COMBUSTIBLE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$912.78 |
Departamento de Justicia |
|
15/Abr/2025 |
25J-18820 |
2544017645 |
BATERIA DE DESFIBRILADOR |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$659.56 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
15/Abr/2025 |
25DJ-04635 |
25D4403050 |
AREA ADMINISTRATIVA |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$617.99 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Abr/2025 |
25J-18779 |
2544017632 |
FOLDERS EXPEDIENTES DE HOMICIDIO CAROLINA |
Uniphoto Inc . |
$1,447.98 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Abr/2025 |
25DJ-04647 |
25D4403051 |
Puntas de seguridad |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$262.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Abr/2025 |
25DJ-03019 |
CM5-5462 |
8505-25-35-Uniformes Empleados Centro Distribución Alimentos |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$6,057.50 |
Administración de Servicios Médicos |
|
15/Abr/2025 |
25DJ-03967 |
CM5-4220 |
8401-25-052 - Dunnage Rack |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$324.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
15/Abr/2025 |
25DJ-04523 |
CM5-7346 |
5501-25-307 |
SMITH & NEPHEW, INC. |
$15,725.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
15/Abr/2025 |
25DJ-04580 |
CM5-8345 |
6110-25-40/Evaluación Inicial O-Arms |
PORFIRIO A. TOLEDO Y ASOCIADOS, INC. |
$4,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
15/Abr/2025 |
25DJ-04682 |
CM5-4230 |
6110-25-41/X Ray Iluminated Sign |
DIAGNOSTIC IMAGING SUPPLIES & SERVICES INC. |
$285.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
15/Abr/2025 |
25DJ-04648 |
25D4403038 |
ALFOMBRAS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$613.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Abr/2025 |
25J-01758 |
2544002624M1 |
WorldNet Telecommunications LLC-Servicio Telefonia |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$6,189.18 |
Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos |
|
15/Abr/2025 |
25J-18713 |
2544017631 |
Arreglo de vehículo oficial del Programa Home |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,430.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
15/Abr/2025 |
25J-18755 |
2544017624 |
LOZA VINYL CESCO AGUADILLA |
Quick Delivery |
$2,968.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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15/Abr/2025 |
25J-18766 |
2544017618 |
BOTAS DE PERSONAL UNIONADO |
TALUNA CORP |
$6,392.88 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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15/Abr/2025 |
25J-18619 |
2544017614 |
Turbo Un. GE-08536 Freightliner Caguas |
CENTROCAMIONES, INC. |
$5,420.69 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |