![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Ago/2025 |
26J-03552 |
2644003358 |
REPARACION PARA VEHICULO TABLILLA GE-05997 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$362.00 |
Departamento de Hacienda |
|
21/Ago/2025 |
26J-03580 |
2644003341 |
Hyundai Azera GE-13233; power steering, front suspension, rear suspension |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,804.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2025 |
26J-03586 |
2644003347 |
CATERING 22 DE AGOSTO 2025 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,728.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Ago/2025 |
26J-03342 |
2644003353 |
Toner HP 3015 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$6,680.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
21/Ago/2025 |
26J-03590 |
2644003350 |
Inspección y mantenimiento Sistema Supresión |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$275.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ago/2025 |
26J-02945 |
2644003348 |
Portones Aguadilla |
COMERCIAL TORO, INC |
$5,184.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2025 |
26J-03474 |
2644003340 |
AVISO PÚBLICO PARA DEROGACIÓN DE REGLAMENTOS |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
21/Ago/2025 |
26J-03481 |
2644003290 |
arreglo tren delantero GE-09183 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$2,789.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Ago/2025 |
26J-03080 |
2644003337 |
dispositivo electrico |
COWBOYS GUN SHOP. INC. |
$24,210.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Ago/2025 |
26J-03576 |
2644003336 |
Viaje Oficial Fuera de Puerto Rico |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,727.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
21/Ago/2025 |
26J-03559 |
2644003334 |
Solicitud de Orden Bajo Contra Contrato: Sillas Oficina de Secretario de Salud |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$412.80 |
Departamento de Salud |
|
21/Ago/2025 |
26J-03556 |
2644003335 |
Solicitud de Aluminum Foil |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$20.50 |
Departamento de Salud |
|
21/Ago/2025 |
26DJ-00434 |
26D4400414 |
REPARACION SISTEMA BOMBAS AGUA POTABLE FACILIDAD MEDICA PONCE 500 |
GC Company Corp. |
$28,950.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2025 |
26J-03529 |
2644003331 |
Solicitud de BOLSAS |
SALUD PARA TODOS, INCORPORADO |
$231.80 |
Departamento de Salud |
|
21/Ago/2025 |
26J-03550 |
2644003328 |
Adquisición de seis baterías 3000 para equipos en los cuartos de comunciación |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$9,483.06 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
21/Ago/2025 |
26J-02750 |
2644002642 |
MATERIALES DE OFICINA REGIONAL DE SAN JUAN (ACAA) |
EMPRESAS J.C. INC. |
$189.98 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
21/Ago/2025 |
26J-02750 |
2644002641M2 |
MATERIALES DE OFICINA REGIONAL DE SAN JUAN (ACAA) |
S.O.P., INC. |
$53.99 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
21/Ago/2025 |
26DJ-00716 |
26D4400430 |
FILTROS ACEITE AMBULANCIA |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$199.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2025 |
26DJ-00777 |
26D4400469 |
EQUIPO DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$249.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ago/2025 |
26DJ-00780 |
26D4400468 |
AVISO PUBLICO SSBG FY 2024 |
GFR Media, LLC |
$2,246.49 |
Departamento de la Familia |