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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Ago/2025 |
26J-03537 |
2644003375 |
COMPRA DE CINTAS PARA PONCHADORES DEPARTAMENTO DE FINANZAS |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$144.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
22/Ago/2025 |
26J-02734 |
2644003381 |
Solicitud de Cajas para almacenamiento de documentos publicos |
Distribuidora Central LLC |
$200.40 |
Departamento de Salud |
|
22/Ago/2025 |
26DJ-00781 |
26D4400470 |
Equipo para Almacen |
Quick Delivery |
$2,149.93 |
Departamento de la Familia |
|
22/Ago/2025 |
26J-03530 |
2644003379 |
GOMAS |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$999.00 |
Departamento de Hacienda |
|
22/Ago/2025 |
26J-00027 |
2644003268 |
COMPRA MEDIOS Y ORGANISMOS |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$47,731.01 |
Departamento de Salud |
|
22/Ago/2025 |
26J-02634 |
2644003387 |
RENOVACION SUSCRIPCION EL NUEVO DIA |
GFR Media, LLC |
$390.32 |
Departamento de Hacienda |
|
22/Ago/2025 |
26J-03269 |
2644003343 |
Agenda 2026 Y LIBRETAS |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$8,187.50 |
Departamento de Salud |
|
21/Ago/2025 |
26J-03520 |
2644003384 |
UCAT-Servicio de Hotspot |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$1,980.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Ago/2025 |
26J-03522 |
2644003378 |
Licencia |
Evertec Group, LLC |
$330.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
21/Ago/2025 |
26J-03536 |
2644003377 |
Cinta para lable máquina de escritorio |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,115.50 |
Administración de Servicios Generales |
|
21/Ago/2025 |
26J-03568 |
2644003363 |
RES. MUJERES S.J. - GUARDIA NO ARMADO |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$130,261.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Ago/2025 |
26J-03505 |
2644003373 |
GOMAS 2145 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$560.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2025 |
26J-03357 |
2644003250 |
ARREGLOS FLORALES |
PR FLORAL MARKETING CORP. |
$1,284.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Ago/2025 |
26J-03533 |
2644003368 |
Compra de Arma de Fuego |
COWBOYS GUN SHOP. INC. |
$707.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
21/Ago/2025 |
26J-03547 |
2644003369 |
REPARACIÓN DE V.O. GE-10271 (DAÑOS OCULTOS) |
Car Color Max |
$1,077.76 |
Departamento de Justicia |
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21/Ago/2025 |
26J-03386 |
2644003364 |
COMPRA DE EQUIPO PARA CONSUMIDORES DE MIRADA |
Camera Mundi, LLC |
$6,880.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
21/Ago/2025 |
26J-02856 |
2644003365 |
SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO |
CHEMICAL CONTRACTORS & DISTRIBUTORS, INC |
$2,009.70 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
21/Ago/2025 |
26J-03589 |
2644003346 |
Equipo de Oficina - Ofic. Directora |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$10,803.60 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ago/2025 |
26J-03582 |
2644003361 |
CTIAM San Juan-Diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$568.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Ago/2025 |
26J-03354 |
2644003359 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,014.36 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |