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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Ago/2025 |
26J-03764 |
2644003554 |
COMPRA DE MARCADORES / SECCIÓN DE PROPIEDAD |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$393.60 |
Departamento de Justicia |
|
25/Ago/2025 |
26J-03765 |
2644003537 |
Servicio de mantenimientos |
XPERT'S LLC |
$55,283.04 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
25/Ago/2025 |
26J-03776 |
2644003561 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$777.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
25/Ago/2025 |
26J-02675 |
2644003428 |
Materiales Promocionales para Actividades de Impacto para la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,425.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Ago/2025 |
26J-02675 |
2644003427 |
Materiales Promocionales para Actividades de Impacto para la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) |
T & T ADVERTISING |
$8,590.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Ago/2025 |
26J-02675 |
2644003426 |
Materiales Promocionales para Actividades de Impacto para la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$8,179.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Ago/2025 |
26J-02675 |
2644003429 |
Materiales Promocionales para Actividades de Impacto para la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$2,790.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Ago/2025 |
26J-03504 |
2644003546 |
Lectores ghost reactor |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$8,550.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
25/Ago/2025 |
25J-03383 |
2544003102 |
COMPRA DE TONERS |
TONER MAX INC. |
$1,010.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
25/Ago/2025 |
26J-03713 |
2644003555 |
C-26-135-FORENSE SJ-LIMPIEZA TUBERIAS AGUA PLUVIAL |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$2,950.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Ago/2025 |
25J-23776 |
2544022521 |
BATERIAS |
Logicalis Puerto Rico, Inc. |
$5,679.72 |
Departamento de Salud |
|
25/Ago/2025 |
26J-03743 |
2644003540 |
BATERIA GE - 05389 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Ago/2025 |
26J-03736 |
2644003544 |
GOMAS 1619 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Ago/2025 |
26J-03774 |
2644003542 |
Compra de Alimentos (Agua) para el CAMPEA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$400.00 |
Departamento de la Familia |
|
25/Ago/2025 |
26J-03709 |
2644003550 |
ZAFACONES 7 GALONES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$649.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
25/Ago/2025 |
26J-01508 |
2644003267M1 |
BATCAGEOACK3 |
PR PRODUCTS & SERVICES, CORP |
$46,155.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
25/Ago/2025 |
26DJ-00786 |
26D4400494 |
ADFAN-nevera Las Marias |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$829.00 |
Departamento de la Familia |
|
25/Ago/2025 |
26DJ-00815 |
26D4400488 |
Reparación de vehiculo |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$249.00 |
Departamento de la Familia |
|
25/Ago/2025 |
26J-03740 |
2644003521 |
Compra de Alimentos (algunas carnes) para el CAMPEA |
GANADEROS BORGES, INC. |
$3,162.00 |
Departamento de la Familia |
|
25/Ago/2025 |
26J-01745 |
2644001596M1 |
Uniformes Cadres |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$3,699.26 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |