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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Ene/2025 |
25J-11571 |
2544010955 |
PROGRAMA PARA PROTEGER LAS REDES Y USUARIOS AL CONECTARSE |
CPCORP. INC |
$18,122.02 |
Departamento de la Vivienda |
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03/Ene/2025 |
25J-11741 |
2544010963 |
URGENTE MALLA PARA AVES TALLER MECANICA NEGOCIADO POLICIA DE PR |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$13,020.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2025 |
25J-11694 |
2544010959 |
MANTENIMIENTO DE CISTERNAS |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$7,590.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Ene/2025 |
25J-11679 |
2544010954 |
Servicio de Limpieza de Planta Física (UEDAS) |
PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC. |
$57,711.68 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/Ene/2025 |
25DJ-02896 |
25D4401898 |
Sistema de Alarma contra Incendios |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$5,999.37 |
Departamento de la Familia |
|
03/Ene/2025 |
25DJ-02892 |
25D4401895 |
Compra de Artículos de Higiene Personal para el SVI |
TALUNA CORP |
$474.43 |
Departamento de la Familia |
|
03/Ene/2025 |
25DJ-02847 |
25D4401822M1 |
Recarga deGas |
LIGHT GAS CORPORATION |
$285.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Ene/2025 |
25DJ-02908 |
25D4401894 |
Compra alimentos de Nevera |
DISTRIBUIDORA LEBRON INC |
$1,868.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Ene/2025 |
25DJ-02911 |
25D4401892 |
Compra de Cuestionarios de Prueba TONI-4 para Psicóloga de la ADFAN |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$50.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Ene/2025 |
25DJ-02909 |
25D4401893 |
Reparación de cristal |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$500.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Ene/2025 |
25DJ-02912 |
25D4401890 |
COMPRA DE SILLA Y DESCANSA PIES,SOLICITADA POR EL FONDE DEL SEGURO DEL ESTADO PARA EMPLEADA DEL CENTRO CAMPEA DE CIDRA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$476.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Ene/2025 |
25DJ-02913 |
25D4401888 |
MTAERIAL SANITARIO POR CONTRATO UIE CAGUAS |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$25.96 |
Departamento de la Familia |
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03/Ene/2025 |
25DJ-02913 |
25D4401887 |
MTAERIAL SANITARIO POR CONTRATO UIE CAGUAS |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$118.80 |
Departamento de la Familia |
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03/Ene/2025 |
25DJ-02913 |
25D4401889 |
MTAERIAL SANITARIO POR CONTRATO UIE CAGUAS |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$73.65 |
Departamento de la Familia |
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03/Ene/2025 |
25DJ-01863 |
CM5-3298 |
6123-25-50 REACTIVOS EQUIPO MOLECULAR QIAstat-Dx |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$76,768.94 |
Administración de Servicios Médicos |
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03/Ene/2025 |
25J-11749 |
2544010952 |
SOLICITUD DE MATERIALES |
COMMUNIKART, INC. |
$1,475.00 |
Departamento de Salud |
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03/Ene/2025 |
25J-11749 |
2544010951 |
SOLICITUD DE MATERIALES |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$478.50 |
Departamento de Salud |
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03/Ene/2025 |
25DJ-02559 |
CM5-9330 |
5501-25-173 |
SMITH & NEPHEW, INC. |
$47,288.16 |
Administración de Servicios Médicos |
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03/Ene/2025 |
25J-11662 |
2544010949 |
SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTO PARA CANES |
V SUAREZ & CO INC |
$7,422.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Ene/2025 |
25J-11378 |
2544010596 |
ADQUISICIÓN DE VAN PARA ESTACIONAMIENTO ANTIGUO GUARDIA NACIONAL |
INTERNATIONAL RENTAL CORP |
$13,800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |