![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Ago/2025 |
26DJ-00658 |
CM6-5104 |
5501-26-018 |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$49,761.78 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Ago/2025 |
26DJ-00331 |
CM6-5101 |
5501-26-029 |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$40,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Ago/2025 |
26DJ-00328 |
CM6-5102 |
5501-26-021 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$49,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Ago/2025 |
26J-03749 |
2644003533 |
Solicitud de Orden de Compra Informal para Extracción y Disposición de refrigerantes de acondicionadores de aires y certificación en la región de Caguas-Departamento de Salud. |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$350.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Ago/2025 |
26J-03706 |
2644003566 |
BEATRIZ 35311 (MC) |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$125.40 |
Departamento de Salud |
|
26/Ago/2025 |
26J-03726 |
2644003585 |
Servicio de café |
A A A COFFEE BREAK SERVICE INC. |
$978.01 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
26/Ago/2025 |
26J-03738 |
2644003589 |
IMPRESION DE BOLETOS |
JR FAST DIGITAL PRINTING INC |
$4,050.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Ago/2025 |
26J-03659 |
2644003485 |
Recarga Gas Propano | BIO-Almacén |
RAYMOND ROMAN |
$288.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Ago/2025 |
26J-03579 |
2644003519 |
Incidental Parts |
ROCHE DIAGNOSTICS CORP. |
$50.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Ago/2025 |
26J-03197 |
2644003594 |
REMOCION Y REEMPLAZO DE PORTONES(FACILIDAD CAROLINA) |
Jar Air Condition & Contractor Inc |
$10,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Ago/2025 |
26J-03745 |
2644003583 |
EXTINTORES |
PUERTO RICO FIRE SYSTEM SECURITY CORP. |
$1,646.42 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
25/Ago/2025 |
26J-03761 |
2644003551 |
LINEA PAS-JACKETS |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$10,554.72 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Ago/2025 |
26J-03779 |
2644003593 |
C-26-147 REAPRACION AVERIA ELECTRICA (SUBESTACION) |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$19,950.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Ago/2025 |
26J-03791 |
2644003592 |
Materiales de oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$103.44 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
25/Ago/2025 |
26J-03789 |
2644003590 |
AIRE ACONDICIONADO 2133 |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$2,073.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Ago/2025 |
26J-03705 |
2644003534 |
REQUISISCIÓN DE EQUIPO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$698.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Ago/2025 |
26J-03778 |
2644003591 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$811.60 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
25/Ago/2025 |
26J-03790 |
2644003586 |
Compara de Bateria Auxiliar para vehiculo asignado al Director de la Zona de Humacao Orlando Díaz, tabilla GE09377, NMEAD |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$78.61 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Ago/2025 |
26J-01803 |
2644001724M1 |
Inspeccion de Extintores |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$2,348.95 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Ago/2025 |
26J-03782 |
2644003588 |
Compra de Gomas para Unidades 2138 de Moca, y 2344 de Rincón |
GOMERA FELICIANO INC |
$960.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |