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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Ene/2025 |
25J-11747 |
2544010978 |
SEGURIDAD PARA LOS EDIFICIOS DE COMERCIO INDUSTRIAL A PARTIR DE ENERO 2025 |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$145,936.32 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
03/Ene/2025 |
25DJ-02899 |
25D4401911 |
Compra de neumatico |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$5,600.00 |
Departamento de la Familia |
|
03/Ene/2025 |
25J-11773 |
2544010974 |
compra de Pintura Drogas Yauco |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$28.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2025 |
25J-11773 |
2544010975 |
compra de Pintura Drogas Yauco |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,887.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2025 |
25J-11775 |
2544010977 |
pintura para balcon |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$59.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2025 |
25J-11775 |
2544010976 |
pintura para balcon |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$6.12 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2025 |
25J-11728 |
2544010965 |
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD |
ST. JAMES SECURITY SERVICES LLC |
$31,543.08 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
03/Ene/2025 |
25J-11696 |
2544010961 |
Desperdicios Solidos 2025 |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$5,940.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2025 |
25J-11751 |
2544010957 |
Servicios para la Exterminación y Control de Plagas en Diferentes Instalaciones Militares Federales. |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$17,200.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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03/Ene/2025 |
25J-11753 |
2544010956 |
Servicio de mantenimiento de áreas verdes Facilidades Federales |
PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC. |
$20,217.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Ene/2025 |
25J-09144 |
2544008552 |
SOLICITUD DE MATERIALES PARA PROTECCION DE LOS EMPLEADOS Y PARTICIPANTES |
COMMUNIKART, INC. |
$1,180.00 |
Departamento de Salud |
|
03/Ene/2025 |
25J-09144 |
2544008551M1 |
SOLICITUD DE MATERIALES PARA PROTECCION DE LOS EMPLEADOS Y PARTICIPANTES |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$234.00 |
Departamento de Salud |
|
03/Ene/2025 |
25DJ-02903 |
25D4401907 |
Compra de Articulos de Limpieza y Hogar para SVI |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$214.86 |
Departamento de la Familia |
|
03/Ene/2025 |
25DJ-02903 |
25D4401906 |
Compra de Articulos de Limpieza y Hogar para SVI |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$265.70 |
Departamento de la Familia |
|
03/Ene/2025 |
25DJ-02897 |
25D4401903 |
Solicitud Camisetas ECC |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$1,288.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Ene/2025 |
25DJ-02960 |
25D4401900 |
Servicio Inspección Cisternas CAMPEA |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,570.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Ene/2025 |
25DJ-02967 |
25D4401901 |
Hojalateria y pintura |
TRUCKARS, INC |
$2,456.33 |
Departamento de la Familia |
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03/Ene/2025 |
25J-11644 |
2544010960 |
Mantenimiento de Centros de Datos San Juan y Mayaguez |
Hewlett Packard Puerto Rico BV LLC |
$30,025.02 |
Departamento de Justicia |
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03/Ene/2025 |
25DJ-00159 |
CM4-6715 |
8202-25-003 - APROB. # ADEL. CM4-6715 - Solicitud de Orden de Compras Excepcional - Servicios de recogido de compactadora y cajas |
E. C. WASTE LLC |
$55,874.31 |
Administración de Servicios Médicos |
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03/Ene/2025 |
25J-11627 |
2544010900 |
Turnos |
Turnos Media, LLC |
$113,660.00 |
Departamento de Estado |