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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Ago/2025 |
26J-04109 |
2644003912 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-08668 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.91 |
Departamento de Justicia |
|
28/Ago/2025 |
26J-04103 |
2644003903 |
SOR-METRO-MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$498.28 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/Ago/2025 |
26J-04110 |
2644003904 |
SERVICIO URGENTE Y ESPECIALIZADO DE PLOMERIA Y REEMPLAZO DE COMPONENTES |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$4,031.13 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Ago/2025 |
26J-04095 |
2644003901 |
Brochures para NTSP |
EXPRESSWAY GRAPHICS, CORP. |
$1,230.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
28/Ago/2025 |
26J-03996 |
2644003902 |
FORD VAN GE 05570 |
BCH PARTS & AUTO REPAIR, INC. |
$1,703.73 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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28/Ago/2025 |
26J-04076 |
2644003896 |
BANDERAS DE PUERTO RICO Y ESTADOS UNIDOS (ACAA) |
TROPICAL FLAG MFG., CORP. |
$1,000.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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28/Ago/2025 |
26J-03928 |
2644003895 |
Compra de Trimmer |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,990.77 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2025 |
26J-04043 |
2644003892 |
Renovacion Certificados Digitales |
DIGICERT |
$218,378.20 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
28/Ago/2025 |
26DJ-00903 |
26D4400562 |
SOLICITUD Y JUSTIFICACION COMPRA BULTOS (TIPO BOLSOS) OFICINA DE LA SECRETARIA |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$585.00 |
Departamento de la Familia |
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28/Ago/2025 |
26J-03830 |
2644003891 |
Reacondicionamiento al Generador |
FULL POWER GENERATOR CORP. |
$7,282.11 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
28/Ago/2025 |
26J-04105 |
2644003890 |
Vaciado de la fosa del elevador del Teatro Victoria Espinosa |
Delta Elevator Systems, LLC |
$725.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
28/Ago/2025 |
26J-04104 |
2644003889 |
Solicitud de Compra de Extintores para las Instalaciones del Negociado de Manejo Áreas Naturales Protegidas y Servicios Forestales |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$1,358.30 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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28/Ago/2025 |
26J-03417 |
2644003888 |
INSPECCIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO DE LA OGP |
TESELTA LLC |
$675.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
28/Ago/2025 |
26J-04093 |
2644003886 |
Herramienta |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$460.34 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Ago/2025 |
25J-22964 |
2544021563 |
DESPACHO DE DIESEL - MAUNABO |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$377.24 |
Departamento de la Familia |
|
28/Ago/2025 |
26J-04077 |
2644003882 |
ADQUISCION DE BOTIQUIN DE EMERGENCIA - FIRST AID KIT |
Quick Delivery |
$209.94 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
28/Ago/2025 |
26J-04091 |
2644003884 |
PROYECTO ''FOGGER'' PARA EL CONTROL DE INSECTOS EN EL INTERIOR DE LA OGP |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$4,400.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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28/Ago/2025 |
26J-03347 |
2644003885 |
COMPRA DE UNIFORMES (VESTIMENTA) |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$13,715.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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28/Ago/2025 |
26J-04102 |
2644003881 |
Compra de Alimentos (Agua) para el Servicio de Vida Independiente |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$67.00 |
Departamento de la Familia |
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28/Ago/2025 |
26J-04007 |
2644003883 |
DECOMISO ELECTRONICO |
E-CYCLING PUERTO RICO, INC. |
$2,244.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |