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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Ene/2025 |
25J-11946 |
2544011211 |
MANTENIMIENTO |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$23,914.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Ene/2025 |
25J-11946 |
2544011212 |
MANTENIMIENTO |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$2,340.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Ene/2025 |
25J-11940 |
2544011183 |
Reinstalación Controles de Acceso |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$3,900.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
10/Ene/2025 |
25J-11779 |
2544011192 |
CONTENEDORES - REGIÓN UTUADO |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$11,490.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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10/Ene/2025 |
25J-11939 |
2544011189 |
BATERIAS GRUPO 35 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$2,200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Ene/2025 |
25J-12011 |
2544011228 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$2,160.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Ene/2025 |
25J-12005 |
2544011225 |
SELLOS PRE-ENTINTADOS |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$105.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
10/Ene/2025 |
25J-12009 |
2544011227 |
FirewallFortigate enero-junio2025 |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$4,704.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
10/Ene/2025 |
25J-11986 |
2544011229 |
COMPRA ALIMENTOS |
GANADEROS BORGES, INC. |
$1,115.50 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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10/Ene/2025 |
25J-11913 |
2544011220 |
Rótulos peligro de corrientes |
Hernandez Signs |
$10,050.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Ene/2025 |
25J-11880 |
2544011219 |
Solicitud materiales de limpieza |
J & M DEPOT. INC. |
$7,007.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Ene/2025 |
25J-11878 |
2544011218 |
VARAS DE PESCA Y KIT PLUMILLAS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$7,459.38 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Ene/2025 |
25J-11792 |
2544011002M1 |
Servicio de limpieza de las oficinas de PDL por seis meses |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$16,136.25 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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10/Ene/2025 |
25J-11867 |
2544011087M1 |
238-SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$162,117.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/Ene/2025 |
25DJ-02839 |
25D4401939 |
EQUIPO PARA EL CRS DE SAN JUAN DEL PROGRAMA DE SERVICIOS CON ANTELACIÓN AL JUICIO |
AE NOVA DIST INC |
$13,300.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Ene/2025 |
25DJ-02976 |
25D4401942 |
Suplido e Instalación de Cortinas BLACK-OUT |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$3,098.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Ene/2025 |
25J-11919 |
2544011136C |
FRENOS JEEP WRANGLER - SERVICIOS GENERALES |
TRUCKARS, INC |
$0.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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10/Ene/2025 |
25J-11917 |
2544011134C |
BATERÍA - FORD ESCAPE / SERVICIOS GENERALES |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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10/Ene/2025 |
25DJ-01614 |
CM5-3207 |
8106-25-083 Adquisición de (2) Paneles de Condensador y un (1) compresor, (2) dos switches de presión alta y (2) dos switches de presión baja y un filtro secador de humedad para la Unidad de A/C del Área de Administración en el Centro de Distribución. |
DAIKIN AIRCONDITIONING PUERTO RICO INC. |
$11,114.77 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Ene/2025 |
25J-11980 |
2544011186 |
SELLO DE GOMA - OTSI |
Impresos Fernandez Del Castillo |
$103.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |