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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/May/2025 |
24J-11341 |
2444011329 |
MATERIALES DE SEGURIDAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$19,070.00 |
Departamento de Salud |
|
27/May/2025 |
25J-22258 |
2544020878 |
REPARACION DE VEHICULO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$955.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
27/May/2025 |
25J-22254 |
2544020883 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$143.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
27/May/2025 |
25DJ-05320 |
25D4403533 |
Articulos para el COE |
TALUNA CORP |
$1,252.58 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/May/2025 |
25J-21652 |
2544020859 |
CD4/CD8 33913 |
BECKMAN COULTER PUERTO RICO INC. |
$56,823.90 |
Departamento de Salud |
|
27/May/2025 |
25J-22182 |
2544020861 |
Ipad Pro 13 |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$1,879.97 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25DJ-05337 |
25D4403570 |
MIL QUINIENTOS GALONES DIESEL 2025. |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$5,100.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/May/2025 |
25J-21970 |
2544020637 |
CAJAS DE AGUA |
MENDEZ & CO, INC. |
$497.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/May/2025 |
25J-19812 |
2544020797 |
LONDON FOG MODEL 9-10H HIGH OUTPUT ULV AEROSOL GENERATOR |
SUPERIOR ANGRAN, LLC |
$134,920.00 |
Departamento de Salud |
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27/May/2025 |
25J-22188 |
2544020854 |
Solicitud de reparación del sensor de posición motor derecho. |
GLOBAL MARITEK SYSTEMS INC. |
$740.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-22089 |
2544020741 |
IMPRESIÓN MATERIAL EDUCATIVO |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$3,564.00 |
Departamento de Salud |
|
27/May/2025 |
25J-22134 |
2544020834 |
Servicio de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$637.50 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
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27/May/2025 |
25J-22220 |
2544020851 |
Materiales Ferretería- Piso 11 DSP |
MADERAS 3C LLC. |
$1,099.59 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-22063 |
2544020855 |
Compra Mobiliario de Oficina (Silla) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$414.80 |
Departamento de la Familia |
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27/May/2025 |
25J-19682 |
2544020872 |
BAQUETAS PARA CUERPO DE VIGILANTE |
TALUNA CORP |
$21,633.70 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/May/2025 |
25J-22171 |
2544020868 |
Compresor de Aire Acondicionado - Biblioteca y Anfiteatro Hospital |
Cordero Refrigeration and Appliances Services INC |
$4,860.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-19703 |
2544020843 |
COMPRA DE VEHICULOS OFICINA EMBELLECIMEINTO Y ORNATO |
MAS AUTO LLC |
$82,989.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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27/May/2025 |
25J-22178 |
2544020865 |
MANGUERA DE INCENDIO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$780.36 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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27/May/2025 |
25J-22038 |
2544020862 |
BULTOS DE COMPUTADORA CON LOGO |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$3,347.84 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/May/2025 |
25DJ-04948 |
25D4403512 |
SALIDERO DE AGUA -ADMINISTRACION |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$4,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |