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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Ago/2025 |
26J-04019 |
2644003955 |
Materiales de oficina DUI |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$2,112.41 |
Departamento de Justicia |
|
29/Ago/2025 |
26J-04159 |
2644003940 |
Internet Satelital Despachos |
Skytec, Inc. |
$35,020.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ago/2025 |
26J-04189 |
2644003961 |
ACIVIDAD OFICIAL ENTREGA TITULOS DE PROPIEDAD |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,875.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Ago/2025 |
26J-02966 |
2644003964 |
COMPRA DE EQUIPO FIREWALL FORTINET FORTIGATE - 121G - PRODUCT - FG-121G |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$4,665.00 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
|
29/Ago/2025 |
26J-04191 |
2644003959 |
ACIVIDAD OFICIAL ENTREGA TITULOS DE PROPIEDAD |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,713.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Ago/2025 |
26J-04059 |
2644003941 |
Requisición nevera Melinda K. Romero-Donelly |
CASA JUPITER INC. |
$290.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ago/2025 |
26J-04100 |
2644003960 |
26P-SFSI-00011 |
J. SAAD NAZER, INC. |
$367.36 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Ago/2025 |
26J-01839 |
2644001764M1 |
suscripción ManageEngine SupportCenter Plus |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$2,855.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
29/Ago/2025 |
26J-04136 |
2644003945 |
BATERIAS PARA TEMPORIZADOR |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$1,187.00 |
Departamento de Salud |
|
29/Ago/2025 |
26J-00429 |
2644000420C |
Bultos para Laptop - Título V |
Computer Inn Corp |
$0.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
29/Ago/2025 |
26J-04158 |
2644003958 |
Prevención-Pintura |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,196.30 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Ago/2025 |
26J-04142 |
2644003948 |
Reparación de Monitores BAM |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$4,196.52 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Ago/2025 |
26J-04082 |
2644003953 |
MATERIALES OFICINA AREA DE FACTURACION |
HG Solutions Services |
$12,400.00 |
Departamento de Salud |
|
29/Ago/2025 |
26DJ-00905 |
26D4400572 |
Cambio de Gomas delanteras y trasera para Camión Ford F550 tablilla GE 10013 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,165.00 |
Departamento de la Familia |
|
29/Ago/2025 |
26J-04063 |
2644003954 |
MICROCOMPRA-MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$88.55 |
Departamento de Salud |
|
29/Ago/2025 |
26J-03661 |
2644003944 |
TITULO V |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$1,833.35 |
Departamento de Salud |
|
29/Ago/2025 |
26J-03860 |
2644003949 |
PVC PARA ROTULACION |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$4,583.10 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Ago/2025 |
26J-04001 |
2644003926 |
Wapa |
TELEVICENTRO OF PUERTO RICO LLC. |
$10,000.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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29/Ago/2025 |
26J-04001 |
2644003927 |
Wapa |
LIBERTY COMMUNICATIONS OF PUERTO RICO LLC |
$5,000.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
29/Ago/2025 |
26J-04001 |
2644003925 |
Wapa |
LIBERMAN MEDIA GROUP LLC |
$11,550.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |