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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/May/2025 |
25J-22109 |
2544020821 |
Equipo medico |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$103.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
27/May/2025 |
25J-22223 |
2544020826 |
MATERIAL LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,304.11 |
Departamento de la Familia |
|
27/May/2025 |
25J-22191 |
2544020813 |
GOMAS 2136 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$545.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-22189 |
2544020810 |
PIEZAS DE CAMION DE RIO PIEDRAS GE08539 |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$1,318.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-18544 |
2544020779 |
SERVICIO DE WATER JETTER - EDIF. 196 |
WARCO GROUP, CORP. |
$7,675.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-22162 |
2544020798 |
MUEBLES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,672.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-22207 |
2544020815 |
Compra de Materiales Sanitarios para la ADFAN |
TALUNA CORP |
$317.64 |
Departamento de la Familia |
|
27/May/2025 |
25J-21947 |
2544020791 |
MATERIAL PARA MEDIO. |
POP @ YOUR NEEDS CORP. |
$439.45 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-21961 |
2544020736 |
CERTIFICACION CALIBRADORES RED MUESTREO AREA DE CALIDAD DE AIRE |
PALADIUS CORP. |
$8,181.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/May/2025 |
25J-22167 |
2544020784 |
Para Adiestramiento |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$581.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
27/May/2025 |
25J-22143 |
2544020808 |
2025-133 |
MEGATECH DISTRIBUTOR LLC |
$3,389.72 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-21941 |
2544020665 |
Solicitud de adquisición de articulos de limpieza de auto para taller para el Departamento de Salud SSPADI CTS Vega Baja |
Quick Delivery |
$953.87 |
Departamento de Salud |
|
27/May/2025 |
25J-21563 |
2544020725 |
Equipo Radios NOOA |
Quick Delivery |
$14,937.12 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-22017 |
2544020744 |
REPARACION MAQUINA DE HIELO |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$1,020.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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27/May/2025 |
25J-22153 |
2544020796 |
Alquiler mesas de coctel |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$275.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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27/May/2025 |
25J-21935 |
2544020723 |
Solicitud de Equipo para manteniemiento de facilidades |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$4,608.44 |
Departamento de Salud |
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27/May/2025 |
25J-22183 |
2544020781 |
SOLICITUD CONTROL DE PLAGAS CUARTEL RIO GRANDE |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$513.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-22000 |
2544020679 |
URGENTE SILLAS PARA COMANDANCIA AREA DE HUMACAO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,544.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-21984 |
2544020718 |
SOLICITUD DE 7 CARPAS 20 X 20 PARA LOS POLIGONOS DEL NPPR |
Uniphoto Inc . |
$24,989.79 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-19203 |
2544019808M1 |
Solicitud de Reparación del Sistema Eléctrico del Vivero Cambalache |
ELECTRICISTAS PR |
$7,700.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |