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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Ene/2025 |
25J-11980 |
2544011186 |
SELLO DE GOMA - OTSI |
Impresos Fernandez Del Castillo |
$103.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
10/Ene/2025 |
25J-11987 |
2544011210 |
BATERIA M66 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$78.61 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Ene/2025 |
25J-11905 |
2544011194 |
Materiales Trabajos Piso 11- DSP |
MADERAS 3C LLC. |
$1,231.24 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Ene/2025 |
25J-11995 |
2544011206 |
Radioteléfonos portátiles |
Communications Leasing Corporation |
$3,240.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
10/Ene/2025 |
25J-11993 |
2544011216 |
COMBUSTIBLE-DIESEL CBA |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$5,900.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
10/Ene/2025 |
25J-11996 |
2544011215 |
277-SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$1,061,463.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Ene/2025 |
25J-11718 |
2544011180 |
SERVICIO DE DATA Y VOZ PARA SERVICIO CONTINUO CON CLARO PARA EL CBA Y SALA SINFÓNICA |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$8,634.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
10/Ene/2025 |
25DJ-02955 |
25D4401915 |
Material para reproducción brochure PREA |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$760.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Ene/2025 |
25J-11942 |
2544011172 |
UPS Eaton |
PROQUIP CORP. |
$850.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
10/Ene/2025 |
25DJ-02862 |
25D4401908 |
UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS VOLAJE 460, 3 FASES IGUAL O SIMILAR A LA MARCA YORK MODELO DM 120. COIL EN COBRE, MODULO K PU-67. |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$25,579.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Ene/2025 |
25J-11831 |
2544011190 |
AIRE PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES AREA DE RECEPCION. MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO CENTRAL Y ANEXO |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$10,010.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
10/Ene/2025 |
25J-11761 |
2544011178 |
POLOS |
TALUNA CORP |
$12,754.00 |
Departamento de Salud |
|
09/Ene/2025 |
25J-11983 |
2544011204 |
Bandera PR - EU Odsec |
TROPICAL FLAG MFG., CORP. |
$415.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
09/Ene/2025 |
25J-11991 |
2544011201 |
COMPRA ALIMENTOS |
BALLESTER HERMANOS INC. |
$319.92 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Ene/2025 |
25J-10827 |
2544010090M1 |
Adiestramiento-Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$751.90 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
09/Ene/2025 |
25J-11988 |
2544011199 |
CANISTER 1905 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$228.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Ene/2025 |
25DJ-02317 |
CM5-5414 |
5401-25-018 reciclaje mayo |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$50.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
09/Ene/2025 |
25J-11992 |
2544011202 |
LUBRICANTE,COOLANT |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$4,384.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/Ene/2025 |
25DJ-02989 |
25D4401941 |
reparacion de puertas de la UIE |
ATC ENTERPRISES, INC. |
$805.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/Ene/2025 |
25J-01048-R1 |
2544011203 |
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN HORMIGÓN EN EL BO. CANDELERO ABAJO EN HUMACAO PARA LA AUTORIDAD DE TIERRAS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
ECC Contractors Inc. |
$128,740.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |