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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Abr/2025 |
25J-18260 |
2544017146 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$328.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
08/Abr/2025 |
25J-18125 |
2544017125 |
Mail Cylinder |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$9,118.18 |
Departamento de Salud |
|
08/Abr/2025 |
25J-18087 |
2544017134 |
PURIFICADOR DE AIRES HEPA Y DESHUMIDIFICDOR ENERGY STAR |
Uniphoto Inc . |
$11,717.44 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Abr/2025 |
25DJ-04383 |
25D4402931 |
COMPRA DE PIEZAS |
Mega Parts and Service Inc |
$379.95 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Abr/2025 |
25J-18069 |
2544017140 |
COLECTORES DE ORINA |
ARECIBO HEALTH MEDICAL EQUIPMENT CORP. |
$5,350.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Abr/2025 |
25J-18233 |
2544017110 |
CABLE ACERO GRUA |
ASTRO INDUSTRIAL SUPPLY, INC. |
$170.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Abr/2025 |
25J-18253 |
2544017099 |
Mantenimiento y Reparación GE-13540 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,734.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Abr/2025 |
25J-18251 |
2544017101 |
Mantenimiento Sistema Freno GE-10994 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,440.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Abr/2025 |
25DJ-04541 |
25D4402979 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA PONCE MAXIMA |
DIESEL ENGINE TECHNICIAN, INC. |
$3,823.33 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Abr/2025 |
25J-18254 |
2544017105 |
MANT. LOADER CAT 930M |
RIMCO LLC |
$2,833.07 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
08/Abr/2025 |
25DJ-04463 |
25D4402960 |
Adquisicion de bateria |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$105.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Abr/2025 |
25J-18193 |
2544017120 |
SERVICIO PARA GENERADOR MARCA: HIPOWE, CAPACIDAD: 90KW, MODELO: HFW90T6U, NUM. DE SERIE: U11800545 |
Three O' LLC |
$1,750.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
08/Abr/2025 |
25J-18231 |
2544017127 |
Estándares de Conductividad |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$489.27 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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08/Abr/2025 |
25J-18219 |
2544017136 |
TRANSPORTACION PERSONAL DV REUNION OFICIAL 10 ABRIL 2025 |
CHARTER COACH, INC |
$750.00 |
Departamento de la Vivienda |
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08/Abr/2025 |
25J-18243 |
2544017107 |
Para mejoras en la Región Central |
MADERAS 3C LLC. |
$844.92 |
Departamento Recreación y Deportes |
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08/Abr/2025 |
25J-18247 |
2544017103 |
SERV. DE GRÚA PARA FORD TRUCK F-350 |
Gruas Area Norte LLC |
$317.80 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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08/Abr/2025 |
25J-18277 |
2544017113 |
Agua embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$134.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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08/Abr/2025 |
25J-18250 |
2544017102 |
BOMBA DE GASOLINA PARA TAB. 25062GE |
Mega Parts and Service Inc |
$248.95 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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08/Abr/2025 |
25J-18222 |
2544017118 |
Justificación de Solicitud Compra de Equipos para la División de Áreas Naturales Protegidas y Servicios Forestales |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,093.30 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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08/Abr/2025 |
25J-18255 |
2544017122 |
Reparación de vehículo |
VÉLEZ MAÍZ, CORPORATION |
$944.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |