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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Abr/2025 |
25J-19679 |
2544018477 |
MICR IMAGING UNIT (PIEZA MÁQUINA FIRMAR CHEQUES) |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$155.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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28/Abr/2025 |
25J-19738 |
2544018469 |
FUEGO VIVO 2025 - 2DO GRUPO - 14 AL 17 DE MAYO DE 2025 |
Condado Travel, Inc. |
$7,539.00 |
Autoridad de los Puertos |
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28/Abr/2025 |
25J-19633 |
2544018482 |
Mantenimiento de unidades de aire |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$2,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/Abr/2025 |
25J-19505 |
2544018413 |
Carpas y manteles |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$6,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/Abr/2025 |
25J-19691 |
2544018481 |
Tarjetas gift card |
Quick Delivery |
$2,178.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/Abr/2025 |
25J-19760 |
2544018474 |
Transporte para Estudiantes |
LOMAS BUS LINE INC. |
$2,200.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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28/Abr/2025 |
25J-19766 |
2544018473 |
Impermeabilización de Techo - T-0819 Cabo Rojo |
SUAREZ PROFESSIONAL ROOFING, CORP. |
$152,905.40 |
Compañía de Fomento Industrial |
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28/Abr/2025 |
25J-19678 |
2544018468 |
Renta de enfriadores de agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$6,283.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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28/Abr/2025 |
25J-19690 |
2544018434 |
Reparación GE-05361 |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$1,367.05 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Abr/2025 |
25J-19686 |
2544018440 |
Material de Campo para Laboratorio de JoBaNERR |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,241.88 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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28/Abr/2025 |
25J-19724 |
2544018435 |
Bateeria para vehículo |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$94.91 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/Abr/2025 |
25DJ-04809 |
25D4403164 |
instalacion de equipos vehiculos secretario |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$2,591.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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28/Abr/2025 |
25J-19716 |
2544018452 |
Solicitud de Orden de Compra Contra Contrato ASG RFP Número 22-2328 para el Mantenimiento Correctivo del Generador de la Nueva Sede del Departamento de Salud. |
Three O' LLC |
$1,430.00 |
Departamento de Salud |
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28/Abr/2025 |
25J-17049 |
2544018448 |
Adquisición de 100 horas de Servicios para mantenimientos de los Sistemas de Cámaras de Seguridad del NPPR |
Caribbean Data System, Inc. |
$7,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Abr/2025 |
25J-19707 |
2544018467 |
ARCHIVOS |
J. SAAD NAZER, INC. |
$10,769.26 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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28/Abr/2025 |
25J-19713 |
2544018465 |
Tazas |
JENDAY SCHOLASTIC DISTRIBUTORS, INC. |
$417.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Abr/2025 |
25J-19700 |
2544018459 |
Mantenimiento Areas Verdes Rio Piedras |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$1,292.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Abr/2025 |
25J-19743 |
2544018447 |
Escuela-actividad 16-mayo-2025 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$316.65 |
Departamento de la Familia |
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28/Abr/2025 |
25DJ-04869 |
25D4403188 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$209.25 |
Departamento de la Familia |
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28/Abr/2025 |
25J-19594 |
2544018455 |
REPARACION JEEP CHEROKEE TAB. 32149-GE |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$682.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |