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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Abr/2025 |
25J-17754 |
2544017150 |
DH-2023 Reemplazo A/C (#138471-72-73) |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$16,037.00 |
Departamento de Hacienda |
|
08/Abr/2025 |
25J-18017 |
2544017142 |
Piezas N168PD |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$6,125.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Abr/2025 |
25J-17964 |
2544017129 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FINCA MIGUEL COLON |
$5,709.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/Abr/2025 |
25J-17916 |
2544017131 |
Equipo Tecnológico Catalyst |
Logicalis Puerto Rico, Inc. |
$16,679.66 |
Departamento de Justicia |
|
08/Abr/2025 |
25DJ-04435 |
25D4402912 |
BOMBAS DE CLOTCHE |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$369.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Abr/2025 |
25J-18153 |
2544017141 |
COMPRA ALIMENTOS |
BALLESTER HERMANOS INC. |
$833.35 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Abr/2025 |
25J-18164 |
2544017135 |
33364- Materiales desechables |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,040.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Abr/2025 |
25J-18230 |
2544017128 |
MATERIALES |
Quick Delivery |
$1,886.50 |
Junta de Retiro |
|
08/Abr/2025 |
25J-18260 |
2544017146 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$328.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
08/Abr/2025 |
25J-18125 |
2544017125 |
Mail Cylinder |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$9,118.18 |
Departamento de Salud |
|
08/Abr/2025 |
25J-18087 |
2544017134 |
PURIFICADOR DE AIRES HEPA Y DESHUMIDIFICDOR ENERGY STAR |
Uniphoto Inc . |
$11,717.44 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Abr/2025 |
25DJ-04383 |
25D4402931 |
COMPRA DE PIEZAS |
Mega Parts and Service Inc |
$379.95 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Abr/2025 |
25J-18069 |
2544017140 |
COLECTORES DE ORINA |
ARECIBO HEALTH MEDICAL EQUIPMENT CORP. |
$5,350.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Abr/2025 |
25J-18233 |
2544017110 |
CABLE ACERO GRUA |
ASTRO INDUSTRIAL SUPPLY, INC. |
$170.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Abr/2025 |
25J-18253 |
2544017099 |
Mantenimiento y Reparación GE-13540 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,734.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Abr/2025 |
25J-18251 |
2544017101 |
Mantenimiento Sistema Freno GE-10994 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,440.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Abr/2025 |
25DJ-04541 |
25D4402979 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA PONCE MAXIMA |
DIESEL ENGINE TECHNICIAN, INC. |
$3,823.33 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Abr/2025 |
25J-18254 |
2544017105 |
MANT. LOADER CAT 930M |
RIMCO LLC |
$2,833.07 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
08/Abr/2025 |
25DJ-04463 |
25D4402960 |
Adquisicion de bateria |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$105.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Abr/2025 |
25J-18219 |
2544017136 |
TRANSPORTACION PERSONAL DV REUNION OFICIAL 10 ABRIL 2025 |
CHARTER COACH, INC |
$750.00 |
Departamento de la Vivienda |