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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Ene/2025 |
25J-11979 |
2544011223 |
GOMAS DELANTERAS PARA TOYOTA HIGHLANDER 2008 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$274.78 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
10/Ene/2025 |
25J-12012 |
2544011233 |
Medicamentos de primeros auxilios |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$296.75 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
10/Ene/2025 |
25DJ-02879 |
25D4401848 |
Placas ASP Ponce y Villalba |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$2,718.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Ene/2025 |
25DJ-02754 |
CM5-9320 |
6125-25-82 Cruz Roja aferesis |
CRUZ ROJA NACIONAL AMERICANA |
$19,941.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Ene/2025 |
25J-11973 |
2544011235 |
PIEZAS Y BATERIA PARA REPARACION EQUIPO |
AC GLOBAL TECH SOLUTIONS, INC. |
$3,423.80 |
Departamento de Salud |
|
10/Ene/2025 |
25J-11844 |
2544011226 |
MATERIALES OFICINA ALMACEN CENTRAL |
Distribuidora Central LLC |
$41,088.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Ene/2025 |
25J-11956 |
2544011175 |
ESCRITORIO EJECUTIVO |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,262.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Ene/2025 |
25J-11947 |
2544011214 |
GAS PROPANO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$2,076.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Ene/2025 |
25J-11952 |
2544011176 |
PAPEL TOALLA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$916.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Ene/2025 |
25J-11967 |
2544011179 |
estribos 12399 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$895.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Ene/2025 |
25J-11946 |
2544011212 |
MANTENIMIENTO |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$2,340.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Ene/2025 |
25J-11946 |
2544011211 |
MANTENIMIENTO |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$23,914.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Ene/2025 |
25J-11978 |
2544011217 |
BATERÍA VEHÍCULO OFICIAL-HYUNDAI ACCENT |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.95 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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10/Ene/2025 |
25J-11940 |
2544011183 |
Reinstalación Controles de Acceso |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$3,900.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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10/Ene/2025 |
25J-11779 |
2544011192 |
CONTENEDORES - REGIÓN UTUADO |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$11,490.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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10/Ene/2025 |
25J-11939 |
2544011189 |
BATERIAS GRUPO 35 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$2,200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Ene/2025 |
25J-12011 |
2544011228 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$2,160.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Ene/2025 |
25J-12005 |
2544011225 |
SELLOS PRE-ENTINTADOS |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$105.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
10/Ene/2025 |
25J-12009 |
2544011227 |
FirewallFortigate enero-junio2025 |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$4,704.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
10/Ene/2025 |
25J-11986 |
2544011229 |
COMPRA ALIMENTOS |
GANADEROS BORGES, INC. |
$1,115.50 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |