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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/May/2025 |
25J-22441 |
2544021084 |
Para reparación vehículo oficial |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$1,588.40 |
Departamento Recreación y Deportes |
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29/May/2025 |
25J-22202 |
2544021087 |
Renta baños portables |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$488.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/May/2025 |
25DJ-05164 |
25D4403626 |
PROTECTOR DE CORRIENTE 110 VOLTS |
ARCSUN INC. |
$360.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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29/May/2025 |
25DJ-05422 |
25D4403630 |
CANDADOS |
Quick Delivery |
$1,017.30 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/May/2025 |
25DJ-05525 |
25D4403675 |
VACIADO Y DESTAPE ALCANTARILLADO |
UP TO THE TOP LLC |
$16,600.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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29/May/2025 |
25J-22397 |
2544021052 |
Servicio de limpieza para las oficinas del Programa de Antelación al Juicio (PSAJ) |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$6,085.44 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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29/May/2025 |
25J-17134 |
2544016034M1 |
COMPRA DE 175 SILLAS MEDICAID |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$72,590.00 |
Departamento de Salud |
|
29/May/2025 |
25DJ-05392 |
25D4403589 |
transporte |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$755.00 |
Departamento de la Familia |
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29/May/2025 |
25DJ-05375 |
25D4403551 |
Impresoras para PROSPERA |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$828.00 |
Departamento de la Familia |
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29/May/2025 |
25DJ-05391 |
25D4403619 |
Banderas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$8,226.40 |
Departamento de la Familia |
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29/May/2025 |
25J-15465 |
2544014491C |
CAJAS DE EMBALAR |
S.O.P., INC. |
$0.00 |
Departamento de Hacienda |
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29/May/2025 |
25J-22416 |
2544021065 |
Solicitud de Orden de Compra Informal para la Remodelación y Ampliación de Espacio Área de SASME Nueva Sede |
HG Solutions Services |
$4,995.00 |
Departamento de Salud |
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29/May/2025 |
25J-22404 |
2544021077 |
BATERIA PARA VEHICULO TABLILLA 926-775 V/N 1FTMF1EF3EKD18001 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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29/May/2025 |
25DJ-05447 |
25D4403644 |
Reparacion de la Unidad De Aires Acondicionado en el cuarto de Servidores Nivel Central(Esta en Garantia)a) |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$776.46 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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29/May/2025 |
25DJ-05348 |
25D4403571 |
BOMBAS DE GASOLINAS |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$250.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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28/May/2025 |
25J-22428 |
2544021073 |
COMPRA DE SCANNER PARA VEHÍCULOS OFICIALES |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$897.82 |
Departamento de Justicia |
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28/May/2025 |
25J-22432 |
2544021076 |
BANNER |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$510.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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28/May/2025 |
25J-22360 |
2544021061 |
Toners HP |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$366.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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28/May/2025 |
25J-22197 |
2544021049 |
EQUIPO TECNOLOGICO |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$13,735.93 |
Municipio de Aguadilla |
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28/May/2025 |
25J-22295 |
2544021071 |
ARCHIVO PARA ADMINISTRACION POLIGRAFO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$799.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |