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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Dic/2025 |
26J-10882 |
2644010445 |
Stool de 2 escalones |
Quick Delivery |
$79.98 |
Departamento de Justicia |
|
05/Dic/2025 |
26J-10871 |
2644010444 |
PERNILES |
Supermercados Econo, Inc |
$1,422.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
05/Dic/2025 |
26J-10771 |
2644010443 |
DH-2626 (Ropa Tactica) |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$803.67 |
Departamento de Hacienda |
|
05/Dic/2025 |
26J-10854 |
2644010433 |
Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$285.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
05/Dic/2025 |
26DJ-01960 |
26D4401433 |
SOLICITUD MATERIALES PROGRAMA TANF |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$3,890.02 |
Departamento de la Familia |
|
05/Dic/2025 |
26DJ-01960 |
26D4401431 |
SOLICITUD MATERIALES PROGRAMA TANF |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$4,510.45 |
Departamento de la Familia |
|
05/Dic/2025 |
26DJ-01960 |
26D4401432M1 |
SOLICITUD MATERIALES PROGRAMA TANF |
EMPRESAS J.C. INC. |
$458.58 |
Departamento de la Familia |
|
05/Dic/2025 |
26DJ-02367 |
26D4401661 |
EQUIPO |
MULTIDESK, LLC |
$9,568.60 |
Departamento de la Familia |
|
05/Dic/2025 |
26J-10873 |
2644010442 |
RES VARONES SJ-REPARACION TUBERIA |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$450.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Dic/2025 |
26J-10848 |
2644010432 |
Adquisición de cuatro licencias Adobe Acrobat Pro |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$1,550.84 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
05/Dic/2025 |
26J-10875 |
2644010440 |
REPARACION MAQUINA DE HIELO |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$1,925.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
05/Dic/2025 |
26DJ-02499 |
CM6-9302 |
5501-26-188 |
JOHNSON & JOHNSON INTERNATIONAL |
$37,417.68 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Dic/2025 |
26J-10862 |
2644010434 |
Compra de Diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$738.80 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
05/Dic/2025 |
26J-10769 |
2644010439 |
MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES CORRECCIONALES |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$12,021.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Dic/2025 |
26DJ-02411 |
26D4401666 |
TINTA IMPRESORA TANF |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$773.85 |
Departamento de la Familia |
|
05/Dic/2025 |
26DJ-02454 |
26D4401670 |
SERVICIO REPARACION TRANSMISION |
VICTORY TRANSMISSION, CORP. |
$4,225.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Dic/2025 |
26DJ-02519 |
26D4401665 |
MATERIALES OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,566.12 |
Departamento de la Familia |
|
05/Dic/2025 |
26DJ-02344 |
26D4401620 |
REPARACION UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO COCINA GUAYAMA 1000 |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$4,980.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Dic/2025 |
26J-08768 |
2644008984M1 |
Alimentos nov 2025 M-A |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$13,471.14 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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05/Dic/2025 |
26J-08768 |
2644008985 |
Alimentos nov 2025 M-A |
MENDEZ & CO, INC. |
$1,813.86 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |