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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Jul/2025 |
26J-01033 |
2644001136 |
C-26-039#2- FORENSE SJ-Mantenimiento de Elevadores |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$450.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Jul/2025 |
26J-01221 |
2644001119 |
Slla elecutiva director local Aguada |
J. SAAD NAZER, INC. |
$327.18 |
Departamento de la Familia |
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22/Jul/2025 |
26J-01247 |
2644001134 |
Sustituir puerta |
HÉCTOR RODRIGUEZ |
$2,600.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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22/Jul/2025 |
26J-01140 |
2644001132 |
UNIFORMES |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$390.00 |
Autoridad de los Puertos |
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22/Jul/2025 |
26J-01009 |
2644001130 |
C-26-036#2-Forense San Juan -Recogido y disposición de desperdicios biomedicos |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$2,242.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Jul/2025 |
26J-01238 |
2644001127 |
Recarga de Agua - CAMPEA Bayamón |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$137.50 |
Departamento de la Familia |
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22/Jul/2025 |
26DJ-00174 |
26D4400140 |
Solicitud de Materiales de Construcción para la Brigada - 14 de julio de 2025 |
MANUEL LARRIUZ |
$1,060.60 |
Departamento de la Familia |
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22/Jul/2025 |
26J-00504 |
2644000476M1 |
Manenimiento de licencias ArcGIS |
Geographic Mapping Technologies LLC. |
$15,510.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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22/Jul/2025 |
26J-01213 |
2644001123 |
PASAJE ICZARYS PARES Y XAVIER RIVERA 10-22 AGOSTO 2025 |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,874.86 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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22/Jul/2025 |
26J-01198 |
2644001098 |
Compra de Compresor Portatil |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,432.05 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Jul/2025 |
26J-01226 |
2644001126 |
REPARACION VEHICULO OFICIAL JEEP PATRIOT 2016 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,150.00 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Jul/2025 |
26J-01157 |
2644001100 |
Solicitud de pruebas certficadas e inspección de líneas de agua y aire |
MALNAT Y ASOCIADOS, INC. |
$4,849.72 |
Departamento de Salud |
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22/Jul/2025 |
26J-01203 |
2644001125 |
BATERIAS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$928.50 |
Autoridad de los Puertos |
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22/Jul/2025 |
26J-01195 |
2644001124 |
BATERIAS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$3,499.20 |
Autoridad de los Puertos |
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22/Jul/2025 |
26J-01223 |
2644001121 |
Micro compra |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,848.40 |
Departamento de la Familia |
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22/Jul/2025 |
26J-00943 |
2644001116 |
REEMPLAZO DE COIL DE CONDENSADOR A/C(URGENTE) |
Jar Air Condition & Contractor Inc |
$5,300.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Jul/2025 |
26J-00689 |
2644001115 |
Reparación Portón Destacamento Cambalache |
HG Solutions Services |
$4,500.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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22/Jul/2025 |
26J-01137 |
2644001108 |
PAPEL 17 X 11 GLOSS 100 |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$430.00 |
Departamento de Salud |
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22/Jul/2025 |
26J-00966 |
2644001117 |
MATERIALES PARA EL DEPTO Y OFC REGIONALES |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,223.75 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Jul/2025 |
26J-01214 |
2644001106 |
PASAJE CHRISTIAN COTTO BAEZ 28 SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2025 |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$769.61 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |