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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Ene/2025 |
25J-12968 |
2544012088 |
Administración de Oficinas (Mantenimiento) |
XPERT'S LLC |
$11,706.39 |
Comisión Apelativa del Servicio Público |
|
28/Ene/2025 |
25J-12954 |
2544012100 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$3,900.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
28/Ene/2025 |
25J-12981 |
2544012099 |
Tubos de luz |
PLUM-LITE INC. |
$1,359.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
28/Ene/2025 |
25J-12926 |
2544012098 |
REPARACION CAMION GE 32133 |
WALDEMAR LÓPEZ |
$3,935.75 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Ene/2025 |
25DJ-03211 |
CM5-8020 |
8104-25-136 Adquisición de botones de llamadas para los elevadores 1,2,3,4 Edificio Central (Julio A. Pérez) |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$2,448.81 |
Administración de Servicios Médicos |
|
28/Ene/2025 |
25DJ-03146 |
CM5-5453 |
4320-25-024-Pago Suscripción ASN (ARIN) |
ARIN |
$262.50 |
Administración de Servicios Médicos |
|
28/Ene/2025 |
25J-02546 |
2544002373M2 |
RENTA GENERADOR HIM |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$39,980.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/Ene/2025 |
25J-12962 |
2544012091 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$4,485.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
28/Ene/2025 |
25J-12979 |
2544012097 |
se solicita certificacion de Gabinetes de Mangueras de Incendio en anexo Fase I Institución Ponce Principal |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$70.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/Ene/2025 |
25J-12947 |
2544012094 |
Compra de Bobinas, y Bujías 2011 Isabela |
Mega Parts and Service Inc |
$653.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ene/2025 |
25J-12939 |
2544012093 |
COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS |
BALLESTER HERMANOS INC. |
$3,467.73 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/Ene/2025 |
25J-12887 |
2544012063 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FRESCURA G. MEYER, INC. |
$1,050.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
28/Ene/2025 |
25J-12946 |
2544012095 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Productos Hacienda Negron LLC |
$4,365.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
28/Ene/2025 |
25J-12796 |
2544012020 |
Compra de materiales de oficina para unidad administrativa ILSP |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,539.83 |
Departamento de Salud |
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28/Ene/2025 |
25J-12940 |
2544012092 |
COMPRA DE EQUIPO PARA MONITOR Y TECLADO |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$420.68 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/Ene/2025 |
25J-12980 |
2544012090 |
Reparación de inodoro |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$749.63 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Ene/2025 |
25DJ-03226 |
25D4402137 |
TRANSPORTACIÓN- FRENOS TRANSIT (GE-08606) |
Servicentro Roman Inc. |
$585.70 |
Departamento de la Familia |
|
28/Ene/2025 |
25DJ-03263 |
25D4402131 |
COMPRA DE ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$159.50 |
Departamento de la Familia |
|
28/Ene/2025 |
25DJ-03233 |
25D4402133 |
Compra, remoción e instalación lámparas CAMPEA |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$10,200.00 |
Departamento de la Familia |
|
28/Ene/2025 |
25DJ-03264 |
25D4402130 |
COMPRA DE ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$165.40 |
Departamento de la Familia |