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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Sep/2025 |
26J-04631 |
2644004457 |
SOR METRO-MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$488.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Sep/2025 |
26J-04665 |
2644004442 |
Productos Agricolas |
Agro Tropical, Inc. |
$7,510.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
05/Sep/2025 |
26J-04674 |
2644004456 |
NEVERA |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$799.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
05/Sep/2025 |
26J-04597 |
2644004449 |
HUD Bayamón - Inspección de Rociadores Automáticos |
R&B Solutions Corp. |
$250.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Sep/2025 |
26J-04662 |
2644004446 |
REPARACIÓN DE LÁMPARAS FUNDIDAS EN WIOA EN EDIFICIO DE FOMENTO |
GRAYBAR INTERNATIONAL INC. |
$878.04 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
05/Sep/2025 |
26J-04677 |
2644004451 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,289.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
05/Sep/2025 |
26J-04558 |
2644004447 |
Cotización para servicio mensual control de plagas |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$3,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Sep/2025 |
26DJ-00958 |
26D4400640 |
EQUIPO DE PATIO |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$1,124.65 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Sep/2025 |
26J-04672 |
2644004444 |
Accesorios de oficina |
Steps 4 Success |
$255.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
05/Sep/2025 |
26J-04555 |
2644004441 |
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE, STAINLESS STEEL, DE DOS (2) ROLLOS SENCILLO, PARA TODOS LOS BANOS TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO RAFAEL HERNANDEZ DE AGUADILLA. |
ACTION SERVICE CORP. |
$2,382.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
05/Sep/2025 |
26J-04663 |
2644004443 |
Perforadora |
S.O.P., INC. |
$204.40 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
05/Sep/2025 |
26J-04611 |
2644004436 |
UNIFORMES y BOTAS |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$12,192.38 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Sep/2025 |
26J-04659 |
2644004438 |
Compra de Alfombra para Grua International, GE11846, NMEAD |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$245.46 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Sep/2025 |
26J-04658 |
2644004439 |
ADQUISICION DE TERMOSTATOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS SAEA |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$1,362.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Sep/2025 |
26J-04668 |
2644004440 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,648.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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05/Sep/2025 |
26J-04636 |
2644004435 |
PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$390.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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05/Sep/2025 |
26DJ-00848 |
26D4400563 |
CUCHILLA / ANTORCHA SOLDAR |
H. Q. J. PLUMBING SUPPLIES LLC |
$118.86 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Sep/2025 |
26J-04657 |
2644004434 |
MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,356.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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05/Sep/2025 |
26DJ-00963 |
26D4400651 |
REPARACION DE DOS (2) MOTORES ELECTRICOS ESTACION DE BOMBAS AGUA POTABLE CISTERNA RELEVO (AZUL) PARA LAS INSTITUCIONES PONCE 1000 Y 500 |
GC Company Corp. |
$6,960.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Sep/2025 |
26J-04640 |
2644004413 |
SOLICITUD DE SERVICIO DE EXPLORATORIA TUBERIA SANITARIA PUESTO 2 - VIGILANCIA |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$1,226.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |