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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Sep/2025 |
26J-04812 |
2644004641 |
PAJC - Servicio Promoción |
Liga Puertorriqueña de Baloncesto, LLC |
$10,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Sep/2025 |
26J-04860 |
2644004638 |
DESFRIBILADOR |
PALADIUS CORP. |
$2,589.03 |
Autoridad de los Puertos |
|
09/Sep/2025 |
25DJ-04844 |
CM5-3468 |
5501-25-321 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$6,212.10 |
Administración de Servicios Médicos |
|
09/Sep/2025 |
25DJ-05274 |
CM5-8495 |
8104-25-210 Job's 133333/3014458: Certificación, Calibración y Mantanimiento Preventivo anual de los Microscopios de Patología y Laboratorio Clínico |
MICROPTICS SERVICE INC. |
$2,550.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
09/Sep/2025 |
25DJ-05856 |
CM6-9020 |
5201-25-42 (Claro) |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$1,248.91 |
Administración de Servicios Médicos |
|
09/Sep/2025 |
26J-03909 |
2644004635 |
MATERIAL DE 3M PARA IMPRESIÓN TABLILLAS |
Business Innovation Group, LLC |
$201,171.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/Sep/2025 |
26J-04730 |
2644004627 |
TALADORA |
RICO TRACTOR, INC. |
$7,900.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/Sep/2025 |
26J-04824 |
2644004616 |
BATERIA DE COLORADO GE02077+ |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Sep/2025 |
26J-00782 |
2644000760M1 |
Materiales curso Barbería 2025 |
Quick Delivery |
$762.67 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Sep/2025 |
26DJ-01038 |
26D4400699 |
Credenza Contemporanea |
MULTIDESK, LLC |
$1,320.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/Sep/2025 |
26J-04454 |
2644004633 |
CAMPEA Camaseyes-alimentos 7-22-2025 |
A.Rosario Distributors |
$13,150.50 |
Departamento de la Familia |
|
09/Sep/2025 |
26J-04454 |
2644004632 |
CAMPEA Camaseyes-alimentos 7-22-2025 |
MENDEZ & CO, INC. |
$2,056.94 |
Departamento de la Familia |
|
09/Sep/2025 |
26J-04627 |
2644004626 |
PR-YSPEI-PINTURA |
THE SHERWIN WILLIAMS COMPANY |
$289.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Sep/2025 |
26J-04669 |
2644004631 |
REPARACION DE VEHÍCULO DE MOTOR |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,684.00 |
Departamento de Hacienda |
|
09/Sep/2025 |
26J-04823 |
2644004623 |
FUMIGACION |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$9,979.40 |
Autoridad de los Puertos |
|
09/Sep/2025 |
26J-04789 |
2644004630 |
Solicitud de Orden para Servicio para la Adquisición de Impresora y Tintas para la Oficina de Facilidades del Depto. de Salud Nueva Sede. |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,916.70 |
Departamento de Salud |
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09/Sep/2025 |
26J-04648 |
2644004624 |
Materiales reparacion porton Juncos |
Steel and Pipes, Inc. |
$78.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Sep/2025 |
26J-04696 |
2644004628 |
ADQUISICION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO - CSA |
JOE REFRIGERATION & CENTRAL AIR, INC. |
$5,450.00 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
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09/Sep/2025 |
26DJ-00948 |
26D4400691 |
GOMAS 245/75R16 |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$8,199.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/Sep/2025 |
26J-03494 |
2644003287M1 |
Compra Equipo Tecnologico Sección Niños con Necesidades Médicas Especiales Nivel Central |
Computer Inn Corp |
$29,529.40 |
Departamento de Salud |