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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Jun/2025 |
25DJ-05565 |
25D4403775 |
Equipo (Archivos) Titulo IV-E |
MULTIDESK, LLC |
$4,689.90 |
Departamento de la Familia |
|
05/Jun/2025 |
25J-23076 |
2544021672 |
Computadora |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$20,046.80 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
05/Jun/2025 |
25J-23095 |
2544021673 |
compra equipos electricos para el CRD en Mayaguez |
MADERAS 3C LLC. |
$529.69 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
05/Jun/2025 |
25DJ-05540 |
25D4403753 |
PIESAS PLOMERIA PROPRESS |
HQJ PLUMBING SUPPLIES, INC. |
$3,868.11 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Jun/2025 |
25J-23089 |
2544021665 |
Materiales Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$912.97 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
05/Jun/2025 |
25J-23022 |
2544021669 |
Pintura encintados y lineas peatonales |
LINEAS DE PUERTO RICO, INC. |
$155,256.87 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
05/Jun/2025 |
25J-23043 |
2544021646 |
Inspeccion de vehiculos |
GUEVAREZ & GUEVAREZ CORP. |
$200.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Jun/2025 |
25J-22502 |
2544021261C |
Orden de compra de equipo de aereación para charcas de reproducción de peces en el Vivero de Peces de Maricao |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Jun/2025 |
25J-23080 |
2544021664 |
Baterias Grupo 35 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$3,200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Jun/2025 |
25J-23082 |
2544021662 |
Materiales reparación Grua GE-06963 |
FORD PARTS & PAINTS INC. |
$1,806.05 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Jun/2025 |
25J-22193 |
2544021663 |
C-25-035 B-MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA-OFICINA CENTRAL IMPRENTA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$9,954.45 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Jun/2025 |
25J-22473 |
2544021238 |
Loncheras |
ROCHELLES ADVERTISING |
$1,667.00 |
Departamento de Salud |
|
05/Jun/2025 |
25J-23044 |
2544021632 |
Materiales para pintar |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$117.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Jun/2025 |
25DJ-05617 |
25D4403771 |
PIZARRAS |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$2,896.00 |
Departamento de la Familia |
|
05/Jun/2025 |
25J-23068 |
2544021655 |
Compra de Toner a Color Embalse Lucchetti |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,099.01 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Jun/2025 |
25DJ-05117 |
CM5-5692 |
8105-25-206 Contrato de Servicio de Mantenimiento Preventivo Trimestral del Uninterruptible Power Supply (UPS) Maquina GE, Endovascular ASEM. |
TECHNO MUNDO BACK UP INC. |
$1,200.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/Jun/2025 |
25DJ-05135 |
CM5-5653 |
5501-25-348 |
SMITH & NEPHEW, INC. |
$14,900.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/Jun/2025 |
25J-23021 |
2544021649 |
GAS PROPANO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$1,038.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Jun/2025 |
25DJ-04850 |
CM5-7382 |
5501-25-329 |
G. MED PRODUCT, INC. |
$15,300.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/Jun/2025 |
25J-23026 |
2544021647 |
REMPLAZO DE BUJES TRASEROS DE JEEP GRAND CHEROKEE 2021 GE-10390 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$680.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |