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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Ene/2025 |
25J-12609 |
2544011811 |
Libros para Colección General (Biblioteca) II |
CARIBBEAN LIBRARY CONSULTING CORP. |
$422.89 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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22/Ene/2025 |
25J-12569 |
2544011814 |
REUBICACION DE CONTENEDOR DE EQUIPO EXCEDENTE |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$428.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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22/Ene/2025 |
25J-12389 |
2544011574 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10227 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
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22/Ene/2025 |
25J-12573 |
2544011807 |
Toners para Plóter CANON ImagePROGRAF TM200 |
INSTANT PRINT CORP. |
$1,800.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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22/Ene/2025 |
25J-12602 |
2544011805 |
Solicitud Compra de Sillas Dept Seguridad Publica |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,688.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Ene/2025 |
25J-12382 |
2544011800 |
Materiales Sistemas - Patch Panels |
AHMED TECHNOLOGY, CORP |
$1,290.00 |
Departamento de Salud |
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22/Ene/2025 |
25DJ-02288 |
25D4401506 |
TENSORES PATRIOT |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$290.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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22/Ene/2025 |
25DJ-03193 |
25D4402049 |
BATERIAS JEEP COMPASS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$2,231.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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22/Ene/2025 |
25DJ-03207 |
25D4402061 |
PADS D1058 |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$401.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/Ene/2025 |
25J-12605 |
2544011804 |
Reparación de rolling doors |
ANGLESHELF OF PUERTO RICO, INC. |
$3,917.40 |
Lotería de Puerto Rico |
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22/Ene/2025 |
25DJ-03213 |
25D4402057 |
SECRETARIADO 2025-02 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,120.00 |
Departamento de la Familia |
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22/Ene/2025 |
25J-11984 |
2544011786 |
Servicio de Limpieza en OIAT |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$283.20 |
Departamento de Salud |
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22/Ene/2025 |
25J-12530 |
2544011797 |
Aceite y Lubricante para Helicóptero |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$12,443.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Ene/2025 |
25J-12604 |
2544011801 |
PAN HOLSUM |
HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. |
$520.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Ene/2025 |
25J-12464 |
2544011789 |
Contrato, de mantenimiento Contrato Acceso y Sistemas de Camaras Policia de PR |
MIURA, INC. |
$5,940.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Ene/2025 |
25J-12558 |
2544011791 |
COMPRA DE GOMAS, BALANCEO Y ALINEAMIENTO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$910.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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22/Ene/2025 |
25J-12557 |
2544011783 |
Reno Fumigación Nivel Central |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$6,707.40 |
Departamento de Salud |
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22/Ene/2025 |
25J-12580 |
2544011785 |
Materiales para empleados de mantenimiento |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$328.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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22/Ene/2025 |
25J-12592 |
2544011784 |
Solicitud Mobiliario Salon Adiestramiento |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$24,463.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Ene/2025 |
25DJ-02863 |
25D4401874 |
UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TONELADAS VOLAJE 460, 3 FASES IGUAL O SIMILAR A LA MARCA YORK MODELO DM 090. COIL EN COBRE (PU-75, DORMITORIO 4K AREA PASIVA PONCE 1000). |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$23,995.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |