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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Abr/2025 |
25J-18955 |
2544017762 |
CONTAMINACION |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2025 |
25J-18970 |
2544017771 |
Bombillas |
MADERAS 3C LLC. |
$1,707.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
21/Abr/2025 |
25J-07780 |
2544007283M1 |
Mueble de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$154.10 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-18953 |
2544017761 |
CONTAMINACION |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2025 |
25J-14441 |
2544013673M1 |
Local para Simposio de Violencia de Género 2025 |
MLM restaurants |
$11,496.80 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-15406 |
2544014427C |
DIESEL CDT DE ADJUNTAS |
SMART FUEL LLC |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Abr/2025 |
25J-18940 |
2544017753 |
Muebles plaza |
J. SAAD NAZER, INC. |
$4,176.68 |
Departamento de Estado |
|
21/Abr/2025 |
25J-10561 |
2544009871 |
MATERIALES DE OFICINA CDC |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,686.80 |
Departamento de Salud |
|
21/Abr/2025 |
25DJ-04448 |
25D4402933 |
MATERIALES DE FERRETERÍA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,984.01 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Abr/2025 |
25J-18889 |
2544017759 |
BATERIA VAN RIO PIEDRAS GE05856 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-18927 |
2544017760 |
Requisición Papel Secante Negociado Asuntos Fiscales |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$114.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-18931 |
2544017757 |
Gomas Unidad Dodge Charger Tab. 11646 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$736.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25DJ-04643 |
25D4403066 |
fuentes de agua |
MANUEL LARRIUZ |
$354.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Abr/2025 |
25J-18949 |
2544017754 |
GAS PROPANO |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$1,234.80 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
21/Abr/2025 |
25J-18948 |
2544017755 |
TRATAMIENTO DE COMEJEN SUBTERRANEO |
Pro Control LLC |
$9,324.90 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2025 |
25DJ-04652 |
25D4403035 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$396.50 |
Departamento de la Familia |
|
21/Abr/2025 |
25J-18390 |
2544017273 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,018.25 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
21/Abr/2025 |
25DJ-04595 |
25D4403048 |
PEINE DE BOLSILLO, JABONERAS |
Quick Delivery |
$715.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Abr/2025 |
25DJ-04551 |
CM5-8351 |
6220-25-07 |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,035.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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21/Abr/2025 |
25DJ-04537 |
CM5-8348 |
6310-25-327 se solicita la reparación de Lente Laparoscopio 30 Storz #serie 12069P. |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$995.00 |
Administración de Servicios Médicos |