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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Jun/2025 |
25J-22624 |
2544021850 |
REPARACION Y NIVELACION DE PORTON DE ENTRADA, REEMPLAZO DE RIEL(ZONA PONCE) |
Jar Air Condition & Contractor Inc |
$6,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Jun/2025 |
25J-23208 |
2544021838 |
SERVICIO DE EMERGENCIA DESTAPE DE TUBERIA SANITARIA |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$575.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Jun/2025 |
25J-23046 |
2544021847 |
Requisición de Materiales - Fondos JAG |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$15,506.60 |
Departamento de Justicia |
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09/Jun/2025 |
25J-23275 |
2544021842 |
Cepilladoras DS |
MADERAS 3C LLC. |
$499.90 |
Departamento de Salud |
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09/Jun/2025 |
25J-22889 |
2544021845 |
ESTUDIO DE PLOMO Y ASBESTOS TALLER 18 |
Nortol Environmental and Occupational Safety, Inc. |
$2,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Jun/2025 |
25DJ-05558 |
25D4403823 |
REMOCIÓN AIRES Y CISTERNA C. ARECIBO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$13,055.00 |
Departamento de la Familia |
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09/Jun/2025 |
25DJ-05561 |
25D4403816 |
TRANSPORTACIÓN- GOMAS CARAVAN (GE-09827) |
Servicentro Roman Inc. |
$455.80 |
Departamento de la Familia |
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09/Jun/2025 |
25J-22954 |
2544021592M1 |
LAPTOPS LENOVO - OSI |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$79,071.53 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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09/Jun/2025 |
25DJ-05652 |
25D4403817 |
COMPRA E INSTALACION CRISTAL CONDUCTOR GE-09779 |
TRUCKARS, INC |
$336.52 |
Departamento de la Familia |
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09/Jun/2025 |
25J-22688 |
2544021839 |
Informe Sipse |
J. E. SOFTWARE GROUP, INC. |
$6,500.00 |
Departamento de Estado |
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09/Jun/2025 |
25J-23282 |
2544021840 |
TRABAJO DE SELLADO DE TECHO 4TO PISO FRENTE AL ELEVADOR EN EL EDIFICIO DE CFI |
R. T. INTERNATIONAL ROOFER'S, INC. |
$15,469.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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09/Jun/2025 |
25J-22711 |
2544021852 |
USB FLASH DRIVE |
ROCHELLES ADVERTISING |
$5,620.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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09/Jun/2025 |
25J-22550 |
2544021837 |
Arreglo Baños Mar sin Barreras Balneario Luquillo |
EDL CONSTRUCTION |
$98,000.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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09/Jun/2025 |
25J-23078 |
2544021854 |
SILLA PARA SECRETARIA AUXILIAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS |
AE NOVA DIST INC |
$444.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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09/Jun/2025 |
25DJ-05578 |
25D4403812 |
Almacen |
LIGHT GAS CORPORATION |
$225.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/Jun/2025 |
25J-23246 |
2544021846 |
Personal de limpieza |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$850.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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09/Jun/2025 |
25J-22926 |
2544021788 |
Rotulación Flota de Vehiculos ODSEC |
VISTA COLOR P.R., INC |
$7,341.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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09/Jun/2025 |
25DJ-05668 |
25D4403819 |
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA - CRISTAL FRONTAL VEHICULO OFICIAL CHRYSLER VOYAGER LX 2022 GE-11855 - ADSEF - REGION DE HUMACAO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$795.00 |
Departamento de la Familia |
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09/Jun/2025 |
25DJ-05665 |
25D4403820 |
JUSTIFICACION PARA LA COMPRA PONCHADOR (SELLO OFICIAL) |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$248.64 |
Departamento de la Familia |
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09/Jun/2025 |
25DJ-05664 |
25D4403821 |
SOLICITUD COMPRA MICROONDAS |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$3,225.00 |
Departamento de la Familia |