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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Abr/2025 |
25J-19144 |
2544017923 |
Viaje Oficial a la Isla Municipio de Vieques |
BENITEZ AVIATION, INC. |
$2,950.00 |
Autoridad de Edificios Públicos |
|
22/Abr/2025 |
25J-19067 |
2544017881 |
Retractable conebar |
Quick Delivery |
$366.70 |
Departamento de Estado |
|
22/Abr/2025 |
25DJ-04632 |
25D4403081 |
Baterias AA y AAA |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$152.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/Abr/2025 |
25DJ-04633 |
25D4403103 |
EQUIPO AGRICOLA / COMPONENTE |
RICO TRACTOR, INC. |
$10,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/Abr/2025 |
25J-18636 |
2544017689C |
Forti |
ALPINE HEALTH TECHNOLOGIES CORP |
$0.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25DJ-04444 |
25D4403082 |
reparacion de sistema automatico de pozo 2 |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$12,394.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/Abr/2025 |
25J-18920 |
2544017912 |
Solicitud de adquisición de papel higienico para el Departamento de Salud SSPADI CTS Rio Grande |
TALUNA CORP |
$564.90 |
Departamento de Salud |
|
22/Abr/2025 |
25J-18920 |
2544017911 |
Solicitud de adquisición de papel higienico para el Departamento de Salud SSPADI CTS Rio Grande |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,177.31 |
Departamento de Salud |
|
22/Abr/2025 |
25J-18920 |
2544017913 |
Solicitud de adquisición de papel higienico para el Departamento de Salud SSPADI CTS Rio Grande |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$222.35 |
Departamento de Salud |
|
22/Abr/2025 |
25J-18668 |
2544017915 |
ADQ ACCESORIOS SEGUN CONTRATO DE ASG NUM:23J-17251-R1 |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$44.78 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
22/Abr/2025 |
25DJ-04572 |
25D4403109 |
Micro compra |
Quick Delivery |
$2,120.52 |
Departamento de la Familia |
|
22/Abr/2025 |
25J-18882 |
2544017710M1 |
SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIO |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$989.76 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
22/Abr/2025 |
25J-18996 |
2544017905 |
ADQUISICIÓN DE FIBRA SM 36 PARA LA OFICINA DE OIAT |
Logicalis Puerto Rico, Inc. |
$18,106.52 |
Departamento de Salud |
|
22/Abr/2025 |
25J-19102 |
2544017910 |
Dell 7350 Detachable Tablets 2 in 1 |
Caribbean Data System, Inc. |
$43,711.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25J-18987 |
2544017904 |
Piezas Helicoptero, N168PD |
ECOLIFT CORPORATION |
$16,023.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Abr/2025 |
25J-19108 |
2544017907 |
Equipo Medico |
MOB ENTERPRISE LLC |
$39.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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22/Abr/2025 |
25J-19123 |
2544017914 |
Compra de Diesel / Fiscalía Y Menores de Arecibo |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$440.77 |
Departamento de Justicia |
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22/Abr/2025 |
25DJ-04717 |
25D4403075 |
FRISAS TERMALES BLANCAS |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$2,984.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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22/Abr/2025 |
25J-18875 |
2544017884 |
Sobres timbrados |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$509.50 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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22/Abr/2025 |
25J-17456 |
2544017908 |
Construcción de un PAD de Hormigón para Contenedores de basura |
Q CONSTRUCTION & MAINTENANCE, INC. |
$35,000.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |