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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Ene/2025 |
25J-12394 |
2544011570 |
Toners |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$3,792.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Ene/2025 |
25J-12398 |
2544011579 |
Agua Embotellada |
MENDEZ & CO, INC. |
$196.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
17/Ene/2025 |
25J-12402 |
2544011580 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$780.75 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
17/Ene/2025 |
25J-12392 |
2544011577 |
COMPRA DE BATERÍA / VEHÍCULO OFICIAL GE-10292 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
|
17/Ene/2025 |
25J-12368 |
2544011561 |
GOMAS 2003 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Ene/2025 |
25J-12365 |
2544011556 |
GOMAS 1603 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Ene/2025 |
25J-12378 |
2544011563 |
BATERIAS GENERADOR EDIFICIO |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$759.64 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Ene/2025 |
25J-12363 |
2544011562 |
Equipo - Impresoras |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$1,494.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Ene/2025 |
25J-12400 |
2544011573 |
Boligrafos y USB |
T & T ADVERTISING |
$2,095.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
17/Ene/2025 |
25J-12337 |
2544011558 |
Solicitud de articulos tecnologico |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$743.84 |
Departamento de Salud |
|
17/Ene/2025 |
25J-12370 |
2544011566 |
Agua embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$550.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Ene/2025 |
25J-12214 |
2544011568 |
RELOJES BIOMETRICOS (UKG) |
Interboro Systems Corp. |
$17,225.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2025 |
25J-12325 |
2544011547 |
Compra de Materiales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,388.59 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2025 |
25J-12366 |
2544011567 |
Servicio de limpieza planta física |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$44,748.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Ene/2025 |
25J-12260 |
2544011552 |
COMPRA DE MATERIALES OFICINA LEGAL |
Distribuidora Central LLC |
$120.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
16/Ene/2025 |
25J-12260 |
2544011551 |
COMPRA DE MATERIALES OFICINA LEGAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,386.35 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
16/Ene/2025 |
25DJ-00263 |
25D4400180M1 |
Compra multifuncionales & impresoras Lexmark |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$282,796.55 |
Departamento de la Familia |
|
16/Ene/2025 |
25J-11812 |
2544011449 |
Roll up - face 1- Nueva Sede Dpto de Salud |
SPECIALIST GARAGE DOORS, BLINDS AND SHADES, INC. |
$11,639.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Ene/2025 |
25J-12271 |
2544011554 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA GUINCHA |
$8,160.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/Ene/2025 |
25J-12374 |
2544011550 |
Toner |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,110.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |